ООО "ИнТехПроект"
A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является сформированный техно-рабочий проект.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:
№ |
Исполнитель |
Подразделение |
Предмет деятельности |
2. |
|||
3. |
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Формирование и анализ техно-рабочего проекта |
|
|||
A4.2.1.2.2 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
|
||
A4.2.1.2.3 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
|
||
A4.2.1.2.4 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|
||
A4.2.1.2.5 |
Анализ и утверждение документации по техно-рабочему
проектированию |
|
||
A4.2.1.2.6 |
Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам |
|
||
A4.2.1.2.7 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
|
|
|
A4.2.1.2.8 |
Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и
счета-фактуры заказчику |
|
||
A4.2.1.2.9 |
Анализ и утверждение документации по техно-рабочему
проектированию |
|
|
|
A4.2.1.2.10 |
Формирование спецификации |
|
||
A4.2.1.2.11 |
Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку
проекта |
|
Получен отчет о результатах предпроектного обследования.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Выполнение процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Задание на выполнение работ |
|||||
2. |
Отчет о предпроектном обследовании |
||||
3. |
Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию |
A4.2.1.3.2 Верификация ТРП.
Формирование записи о верификации |
|||
4. |
Эскизный проект |
||||
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Документация по техно-рабочему проектированию |
|||||
2. |
Спецификация |
||||
3. |
Техно-рабочий проект к верификации и валидации |
A4.2.1.3.1 Передача
техно-рабочего проекта для верификации и валидации |
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Формирование и анализ техно-рабочего проекта |
В течение 5 рабочих дней. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
|
||||
A4.2.1.2.2 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
Техно-рабочий проект руководителем проекта не утвержден |
||
Техно-рабочий проект руководителем проекта утвержден |
||||||||
A4.2.1.2.3 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
Техно-рабочий проект начальником ИТО не утвержден |
||
Техно-рабочий проект начальником ИТО утвержден |
A4.2.1.2.4 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.1.2.4 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
A4.2.1.2.5 Анализ и
утверждение документации по техно-рабочему проектированию |
|||
A4.2.1.2.5 |
Анализ и утверждение документации по техно-рабочему
проектированию |
В течение 2 рабочих дней. |
|
|
|
Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по
производству утверждена |
A4.2.1.2.6 Передача
техно-рабочего проекта контролирующим органам |
|
Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по
производству не утверждена |
||||||||
A4.2.1.2.6 |
Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам |
В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам.
директора по производству. |
|
|
||||
A4.2.1.2.7 |
Анализ и утверждение техно-рабочего проекта |
В соответствии с нормативами. |
|
|
Техно-рабочий проект контролирующими органами утвержден |
A4.2.1.2.8 Передача
техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
||
Техно-рабочий проект контролирующими органами не утвержден |
A4.2.1.2.5 Анализ и
утверждение документации по техно-рабочему проектированию |
|||||||
A4.2.1.2.8 |
Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и
счета-фактуры заказчику |
В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего
проекта контролирующими органами. |
|
|
A4.2.1.2.9 Анализ и
утверждение документации по техно-рабочему проектированию |
|||
A4.2.1.2.9 |
Анализ и утверждение документации по техно-рабочему
проектированию |
Не регламентируются. |
|
|
Техно-рабочий проект |
|||
Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком не
утверждена |
A4.2.1.2.5 Анализ и
утверждение документации по техно-рабочему проектированию |
|||||||
Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком
утверждена |
A4.2.1.2.11 Внесение
документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
|||||||
A4.2.1.2.10 |
Формирование спецификации |
В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего
проекта заказчиком. |
|
|
|
|||
A4.2.1.2.11 |
Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку
проекта |
В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего
проекта заказчиком. |
|
|
A4.2.1.3.1 Передача
техно-рабочего проекта для верификации и валидации |