ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.4 Закупка инструмента

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.

 


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процесса. 4

1.2.    Результат процесса. 4

1.3.    Владелец процесса. 4

1.4.    Исполнители процесса. 4

1.5.    Начало выполнения процесса. 4

1.6.    Требования к срокам выполнения процесса. 4

1.7.    Документация. 5

1.8.    Входы процесса. 5

1.9.    Выходы  процесса. 5

1.10.  Показатели процесса. 5

2.   Диаграмма процесса. 6

3.   Организация выполнения процесса. 9

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупка инструмента» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процесса

Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

1.2.           Результат процесса

Основным результатом процесса является поступление требуемого количества и качества инструмента на склад в требуемые сроки.

1.3.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

1.4.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Отдел снабжения.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4 Закупка инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Субъект

Подразделение

Предмет деятельности

A6.4.1

Формирование счета на оплату инструмента

Поставщик

 

 

A6.4.2

Получение счета на оплату от поставщика

Менеджер по снабжению

Отдел снабжения

 

A6.4.3

Утверждение счета

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A6.4.4

Оплата счета

Поставщик

 

 

A6.4.5

Доставка инструмента

Поставщик

 

 

A6.4.6

Получение инструмента и сопроводительной документации

Кладовщик

Склад

 

A6.4.7

Разгрузка инструмента

 

 

 

A6.4.8

Приходование инструмента

Кладовщик

Склад

 

 

1.5.           Начало выполнения процесса

Оформлен договор на поставку.

1.6.           Требования к срокам выполнения процесса

Не регламентируются.

1.7.           Документация

Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

1.8.           Входы процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Инструмент от поставщиков

Инструмент

Процессы

Поставщики

 

 

1.9.           Выходы  процесса

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Годный инструмент к хранению

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

2.

Информация о надежности поставщиков

 

A6 Закупки и снабжение

A6.2 Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

3.

Требования по поверке и калибровке инструмента

Требования по поверке и калибровке инструмента

A5 Воспроизводство инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

 

1.10.       Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Процент нарушений сроков доставки инструмента

Проценты

3

01.01.2010

2.

Доля брака инструмента

Проценты

6

01.01.2008

 

2.                Диаграмма процесса

 


3.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Следующий подпроцесс/условие

Условие перехода

Подпроцесс/Условие

A6.4.1

Формирование счета на оплату инструмента

Поставщик

 

Договор на поставку

 

 

A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика

A6.4.2

Получение счета на оплату от поставщика

Менеджер по снабжению

Не регламентируются.

 

 

 

A6.4.3 Утверждение счета

A6.4.3

Утверждение счета

Руководитель проекта

Не более 2 рабочих дней.

 

Счет

Счет утвержден

A6.4.4 Оплата счета

Счет не утвержден

A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

A6.4.4

Оплата счета

Поставщик

В течение одного дня после утверждения.

Счет

 

 

A6.4.5 Доставка инструмента

A6.4.5

Доставка инструмента

Поставщик

В зависимости от условий договора.

Инструмент

Инструмент

 

A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации

A6.4.6

Получение инструмента и сопроводительной документации

Кладовщик

В зависимости от условий договора.

Инструмент

Требования по поверке и калибровке инструмента

Инструмент

 

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

 

A6.4.7 Разгрузка инструмента

A6.4.7

Разгрузка инструмента

 

В течение 3 часов.

Инструмент

 

 

A6.4.8 Приходование инструмента

A6.4.8

Приходование инструмента

Кладовщик

В течение 24 часов после получения инструмента.

 

Инструмент

 

A5.4 Хранение инструмента