ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 2007 |
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»
_________________
И.П.Антонов
«_____»_______________ 2007
г.
Руководство по качеству
ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»
Вводится впервые
Согласовано: |
|
|
Заместитель директора по качеству ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |
|
Заместитель директора по ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |
Заместитель директора по персоналу ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |
|
Главный бухгалтер ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г. |
Заместитель директора по продажам ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г |
|
Юрисконсульт ____________
Ф.И.О. «____» ___________ 2007 г. |
Приказ
№ ______ от ________ Срок введения установлен с________________
Содержание
ПОЛИТИКА ООО
«ИНТЕХПРОЕКТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
1.3. Управление Руководством по качеству
2.1. Информация об организации
3. Требования к системе менеджмента
качества
3.2. Требования к документации
3.2.2. Руководство по качеству
3.2.3. Управление документацией
4. Ответственность руководства
4.1. Обязательства руководства
4.2. Ориентация на потребителя
4.3. Политика в области качества
4.4.1. Цели в области качества
4.4.2. Планирование создания и развития
системы менеджмента качества
4.5. Ответственность, полномочия и обмен
информацией
4.5.1. Ответственность и полномочия
4.5.2. Представитель руководства
4.5.3. Внутренний обмен информацией
4.6. Анализ со стороны руководства
6. Процессы жизненного цикла продукции
6.1. Планирование процессов жизненного
цикла продукции
6.2. Процессы, связанные с потребителями
6.2.1. Определение требований, относящихся к
продукции
6.2.2. Анализ требований, относящихся к
продукции
6.3. Проектирование и разработка
6.3.1. Планирование проектирования и
разработки
6.3.2. Входные данные для проектирования и
разработки
6.3.3. Выходные данные проектирования и
разработки
6.3.4. Анализ проекта и разработки
6.3.5. Верификация проекта и разработки
6.3.6. Валидация проекта и разработки
6.4.3. Верификация закупленной продукции
6.5. Производство и обслуживание
6.5.1. Управление производством и
обслуживанием
6.5.2. Валидация процессов производства и
обслуживания
6.5.3. Идентификация и прослеживаемость
6.5.4. Собственность потребителей
6.5.5. Сохранение соответствия продукции
6.6. Управление средствами для мониторинга
и измерений
7. Измерение, анализ и улучшение
7.2.1. Удовлетворенность потребителей
7.2.2. Внутренние аудиты (проверки)
7.2.3. Мониторинг и измерение процессов
7.2.4. Мониторинг и измерение продукции
7.3. Управление несоответствующей
продукцией
7.5.2. Корректирующие и предупреждающие
действия
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХПРОЕКТ» (ООО «ИНТЕХПРОЕКТ») оказывает услуги по проектированию и монтажу кабельных систем.
Целью ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» является постоянное повышение качества оказываемых услуг, рассматриваемое как ключевой элемент деятельности.
Для достижения этой цели и более полного удовлетворения запросов потребителей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в своей работе использует систему менеджмента качества, разработанную на базе международных стандартов серии ISO 9000:2000 (R).
Данное «Руководство по качеству» описывает внедренную и применяемую на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» систему менеджмента качества, руководствуясь стандартом ISO 9001:2000 (R) «Системы менеджмента качества. Требования».
Содержание «Руководства по качеству» является как указанием для внутренней деятельности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», так и информацией для потребителей.
Основные направления деятельности:
- проектирование кабельных систем;
- монтаж кабельных систем.
Основная цель – оказание услуг, удовлетворяющих и превосходящих по своему качеству ожидания потребителей, получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития компании в интересах наших потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон.
Основы политики:
- Уменьшение издержек производства за счет снижения уровня претензий потребителей к предоставляемым услугам, анализа технико-экономических показателей, применения предупреждающих и корректирующих мероприятий.
- Проведение маркетинговых исследований поставщиков, потребителей, конкурентов.
- Использование научно-технических новшеств, ориентация на внедрение новых технологий.
- Систематическое и непрерывное обучение руководителей, специалистов и рабочих, занятых на производстве.
- Совершенствование методов управления качеством оказываемых услуг.
Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Директора ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Руководство компании «ИНТЕХПРОЕКТ» берет на себя обязательства по реализации политики в области качества и ее актуализации в связи с изменяющимися требованиями рынка и потребителей.
Разработано: |
Дата: 01.02.2007 |
______________________ И.П. Антонов |
Утверждено: |
Дата: 05.02.2007 |
_______________________ О.П. Барков |
Настоящее «Руководство по качеству» описывает основные положения и требования к применяемой системе менеджмента качества и является обязательным для всего персонала ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
«Руководство по качеству» определяет и обозначает структуру системы менеджмента качества, одновременно выполняет роль справочного пособия по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии данной системы менеджмента качества.
ISО 9000:2000(R) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2000(R) Системы менеджмента качества. Требования.
ИСО 10013-95 Руководящие указания по разработке руководств по качеству.
В настоящем Руководстве использованы следующие сокращения и обозначения:
РК – руководство по качеству;
ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХПРОЕКТ";
СМК - система менеджмента качества;
ЕСКД - единая система конструкторской документации;
НД - нормативная документация;
РИ - рабочая инструкция;
ТУ – технические условия.
Заместитель директора по качеству несет ответственность за разработку, согласование и утверждение Руководства по качеству и изменений к нему, за контроль правильного применения Руководства по качеству, а также соответствия его положений требованиям ISO 9001:2000(R).
Первая страница Руководства содержит утверждающие и согласующие подписи представителей высшего руководства предприятия.
Утверждает Руководство после согласования директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Руководство вводится в действие с даты утверждения директором ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Изменения в Руководство вносятся заменой листов или введением дополнительных листов. Внесение изменений в Руководство производится только на основании «Извещения об изменении».
ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" оказывает услуги по проектированию и монтажу кабельных систем. Организационная структура с указанием основных подразделений ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» представлена в приложении А.
Деятельность компании представлена в виде иерархической модели процессов, которая полностью размещена в электронном виде на сервере компании. Матрица ответственности за результативность процессов, в том числе процессов СМК, представлена в приложении Б. Диаграмма процессов верхнего уровня представлена в приложении В.
Система менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разработана в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 (R) и распространяется на всю деятельность ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
В основу системы менеджмента качества положены требования стандарта ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования». Выполнение требований ISO 9001:2000 реализовано в регламентах процессов и процедур, должностных инструкциях и положениях о подразделениях.
Все документы системы менеджмента качества разделены на 5 уровней.
Документами первого уровня являются:
- Руководство по качеству;
- Политика в области качества;
- Цели в области качества.
Документами второго уровня являются Регламенты обязательных процедуры в соответствии с разделами 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ISO 9001:2000.
Документами третьего уровня являются Регламенты процессов, в которых документированы требования остальных разделов (элементов) ISO 9001:2000.
Документами четвертого уровня являются:
- чертежи;
- комплекты технологической документации;
- рабочие инструкции;
- должностные инструкции.
Документами пятого уровня являются записи о качестве, которые предоставляют свидетельства соответствия требованиям стандарта и результативности функционирования системы менеджмента качества.
В ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разработано и утверждено «Руководство по качеству», в котором определены основные виды деятельности и процессы, создающие систему менеджмента качества.
Производственные процессы представляют собой совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности от момента получения материальных ресурсов до сдачи работоспособной системы, смонтированной в указанные сроки, потребителю. Взаимодействие основных видов деятельности и процессов окружающей среды представлено в модели бизнес-процессов.
Планирование процессов на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» гарантирует их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. Под управляемыми условиями понимаются соответствующие методы контроля закупаемой продукции, документированные процедуры, процессы, квалифицированный персонал, инфраструктура.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» руководством определена документация, необходимая для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного выполнения процессов.
Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов.
В состав документов системы менеджмента качества входят записи о результатах деятельности.
№ |
Пункт |
Записи |
1. |
5.6.1 |
Протоколы анализа со стороны руководства |
2. |
6.2 |
Записи об образовании,
квалификации, подготовке и опыте персонала |
3. |
7.2.2 |
Записи об анализе требований, относящихся к продукции, и последующих действиях |
4. |
7.3.2 |
Входные данные для проектирования систем и разработки производственных процессов |
5. |
7.3.4 |
Записи об анализе проекта и разработки и последующих действиях |
6. |
7.3.5 |
Записи о проверке проекта и разработки и последующих действиях |
7. |
7.3.6 |
Записи результатов утверждения проекта и разработки и последующих действий |
8. |
7.3.7 |
Записи о результатах анализа изменений проекта и разработки и последующих действиях |
9. |
7.3.7 |
Записи об изменениях проекта и разработки |
10. |
7.4.1 |
Записи о результатах оценивания поставщиков и последующих действиях |
11. |
7.5.2 |
Записи об утверждении специальных процессов |
12. |
7.5.3 |
Записи об идентификации прослеживаемой продукции |
13. |
7.5.4 |
Записи об утерях, повреждении или непригодности собственности потребителя |
14. |
7.6 (а) |
Записи о базе, использованной для калибровки или поверки при отсутствии эталона |
15. |
7.6 |
Записи об утверждении предшествующих результатов измерений и мониторинга в случае утраты метрологической пригодности измерительного оборудования |
16. |
7.6, 7.6.2 |
Результаты калибровки и поверки измерительного оборудования |
17. |
8.2.2 |
Отчеты о внутренних аудитах |
18. |
8.2.4 |
Записи о результатах проведения пуско-наладочных работ с указанием лица, проводившего пуско-наладочные работы |
19. |
8.3 |
Записи о характере несоответствий смонтированных систем и последующих действиях |
20. |
8.3 |
Протоколы о несоответствиях |
21. |
8.5.2 |
Записи о результатах корректирующих действий |
22. |
8.5.3 |
Записи о результатах предупреждающих действий |
Высшее руководство ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»:
- рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые повышают уровень требований к качеству производимой продукции и оказываемых услуг;
- принимает и разъясняет Политику и Цели в области качества всему персоналу в целях повышения понимания, мотивации, вовлечения сотрудников ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в процесс освоения новых видов кабельных систем, а также оказания услуг по уже освоенным видам кабельных систем;
- устанавливает и доводит до персонала основы деятельности по достижению удовлетворенности всех заинтересованных сторон;
- анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;
- обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.
Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» конкретные требования преобразованы в такие потребности и ожидания потребителя как:
- качество;
- надежность;
- функциональная и эксплуатационная пригодность;
- поставка;
- цена;
- безопасность;
- ответственность за качество продукции.
Эти требования доведены до сведения всего персонала через Цели в области качества, приказы, распоряжения и нормативно-техническую документацию.
Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.
Текст Политики в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» утвержден директором ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели.
Анализ на пригодность Политики в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.
Политика доводится до сведения всего персонала при приеме на работу, во время проведения внутренних обучений, а также в виде наглядной агитации.
Политика в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и целей в области качества подразделений.
Цели в области качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» разрабатывает заместитель директора по качеству, учитывая:
- фактические и будущие потребности организации;
- соответствующие выводы анализа со стороны руководства;
- фактические характеристики продукции и показатели процессов;
- степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;
- ресурсы, необходимые для достижения целей.
Цели в области качества утверждаются директором компании. Анализ на пригодность Целей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в области качества осуществляет заместитель директора по качеству не реже одного раза в год. Цели в области качества подразделений разрабатывают и утверждают руководители подразделений.
Измерение, анализ целей на достижимость и возможность улучшения осуществляют руководители подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Результаты реализации целей ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и целей подразделений в области качества, намеченных на год, рассматриваются на совещаниях.
Стратегические цели ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», включающие цели в области качества, представлены на Стратегической карте в приложении Г.
Для обеспечения развития предприятия и удовлетворения запросов потребителей высшим руководством принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ISO 9001, включающее:
- планирование СМК, утверждение политики и целей предприятия в области качества;
- выделение необходимых ресурсов;
- организацию внедрения и мониторинг, а также анализ результативности СМК.
Координацию всей работы по планированию, внедрению и оценке результативности СМК осуществляет заместитель директора по качеству.
Планирование СМК осуществляется на основе:
- установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов, осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;
- анализа и планирования качества оказания услуг;
- системного анализа СМК и ее процессов со стороны руководства и др.
Функционирование и оценка результативности процессов СМК осуществляется по модели процессов.
Высшим руководством определены и доведены до сведения персонала ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества. Ответственность и полномочия руководства в рамках системы менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» определены в «Матрице распределения ответственности» (приложение Б).
Распределение ответственности и полномочий по функциональной деятельности определено в модели процессов. Организационная структура компании представлена в приложении А.
Представителем от высшего руководства, ответственным за поддержание СМК в рабочем состоянии и контроль результативности ее функционирования назначен заместитель директора по качеству ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Заместитель директора по качеству несет ответственность и наделяется следующими полномочиями:
- планировать все мероприятия по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов системы менеджмента качества, требуемых настоящим Руководством по качеству;
- внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000;
- содействовать распространению понимания требований потребителей во всей организации;
- предоставлять руководству ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» данные о функционировании системы менеджмента качества с целью анализа и принятия мер для улучшения системы менеджмента качества.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» высшим руководством определен и внедрен результативный процесс обмена информацией по вопросам Политики в области качества, требований, Целей в области качества и их достижения, что в итоге улучшает деятельность предприятия и непосредственно вовлекает всех работников в достижение Целей в области качества.
Внутренний обмен информацией включает в себя:
- обеспечение нормативной документацией (НД) – Регламенты процессов и процедур, (РИ и положения), комплекты технологической документации, чертежи и т.д.;
- анализ данных о результативности СМК;
- использование должностных инструкций (ДИ).
Оперативный обмен информацией включает в себя:
- приказы;
- распоряжения;
- протоколы совещания «День качества»;
- оперативные совещания с руководством подразделений.
Под анализом со стороны руководства ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» понимается оценка пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации Политики, Целей в области качества и непрерывных улучшений. Анализ со стороны руководства проводится на «Днях качества», основной целью которых является обеспечение выполнения обязательств, принятых в области качества.
Входными данными для анализа служат:
- отчеты по внешним и внутренним аудитам;
- акты контроля соблюдения технологической дисциплины;
- оценка функционирования процессов;
- анализ выполнения предупреждающих и корректирующих действий;
- выполнение решений по результатам предыдущего анализа СМК высшим руководством;
- оценка удовлетворенности потребителя качеством продукции (претензии, рекламации, опросы потребителей);
Выходными данными из анализа служат:
- изменения, касающиеся Политики и Целей в области качества;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- решения по повышению результативности процессов СМК;
- действия по улучшению услуг согласно требованиям потребителей;
- решения по обеспечению ресурсами.
Ответственным за анализ выполнения Политики и Целей в области качества является директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» высшим руководством определены необходимые ресурсы для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. К необходимым ресурсам отнесены персонал, инфраструктура (здания, оборудование, оргтехника, транспорт, связь и т.д.), ТМЦ, технологии, производственная среда, поставщики, финансы.
Определение потребности и выделение ресурсов для результативного функционирования ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» и повышения удовлетворенности потребителя производится руководством ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в соответствии с Регламентом процесса А5 «Воспроизводство инструмента» и Регламентом процесса А6 «Закупки и снабжение».
Обеспечение всех видов деятельности, входящих в систему менеджмента качества ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», персоналом необходимой компетентности, состоит из следующих этапов, регламентируемых документом Регламент процесса А3 «Воспроизводство персонала»:
- определение потребности и подбор персонала;
- стажировка персонала;
- подготовка (обучение) персонала;
- аттестация персонала.
Весь поступающий на работу персонал проходит инструктаж в установленном порядке.
Подготовка и инструктирование персонала проводится с целью достижения необходимой компетентности для выполнения поставленных перед ним задач.
Подготовка персонала охватывает все уровни работающего на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»:
- руководящего персонала;
- технического персонала;
- производственного персонала;
- контролирующего персонала.
Отдел кадров совместно с руководителями структурных подразделений ежегодно определяют потребность в обучении персонала на всех уровнях, программы и сроки проведения обучения.
Руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» возлагается на заместителя директора по персоналу. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении производственных планов.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» определена инфраструктура, состоящая из:
- производственных и вспомогательных помещений и рабочего пространства;
- административных помещений;
- оборудования (основного и вспомогательного);
- средств технологического оснащения;
- измерительного и испытательного оборудования;
- транспорта;
- оргтехники и средства связи.
При создании производственной среды большое внимание уделено правилам техники безопасности и соответствующим указаниям по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению, воздушной вытяжке.
Планирование процессов гарантирует их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. Управляемые условия при реализации процессов означают определение входов (материальных и информационных) в процессы, ресурсов и механизмов реализации, управляющих воздействий и выходов (материальных и информационных) из процессов.
Если потребитель устанавливает специфические требования к качеству монтируемых кабельных систем, превышающие уровень требований, который обеспечивает существующая система менеджмента качества, то специалисты отдела разрабатывают технологические методы по достижению и обеспечению качества данных систем.
Процессы жизненного цикла разрабатываются, планируются и утверждаются в соответствии с Регламентом процесса А4 «Планирование и осуществление проектных работ».
Для реализации технологического процесса в управляемых условиях определены и утверждены:
- виды систем;
- маршруты приготовления к монтажу и маршруты монтажа;
- материалы для изготовления продукции;
- наименование технологических операций;
- производственное оборудование;
- рабочий инструмент и оснастка;
- контрольный и измерительный инструмент.
Разработанный на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» механизм установления требований потребителей позволяет определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем. Требования к кабельным системам и цели, приведенные в спецификациях потребителей и контрактах, проверяются соответствующими подразделениями ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» на их реализуемость.
Под анализом требований потребителя подразумевается выяснение способности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» реализовать требования потребителя. Анализ требований, относящихся к продукции, осуществляется в соответствии с Регламентом процесса А2.2 «Определение потребностей клиентов».
Все записи по результатам анализа оформляются и сохраняются.
После проведения анализа возможности выполнения заказа сотрудник отдела продаж проверяет начальный запрос и все дополнения, поступившие после начального запроса, готовит проект договора и направляет его потребителю. Если выполнение заказа невозможно, сотрудник отдела оповещает об этом потребителя.
После передачи договора:
- если условия договора полностью удовлетворяют потребителя, то он подписывает договор и отправляет его на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»;
- если у потребителя есть замечания или дополнения, то по данным вопросам начинаются переговоры между потребителем и ООО «ИНТЕХПРОЕКТ».
Договор принимается к исполнению только после разрешения всех разногласий с оформлением «Протокола разногласий» и подписания основного текста договора и «Протокола разногласий» обеими сторонами.
Все вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон по выполнению требований договора, записываются отдельной статьей в договоре.
ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляет планирование и управление проектированием и разработкой согласно Регламенту процесса А4.1 «Планирование проектов». В ходе указанного процесса устанавливаются:
- стадии проектирования и разработки;
- анализ, верификация и валидация, соответствующие каждой стадии проектирования и разработки;
- ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.
Результаты планирования актуализируются, если это целесообразно, по ходу проектирования и разработки.
Входные данные для проектирования и разработки включают:
- функциональные и эксплуатационные требования;
- соответствующие законодательные и другие обязательные требования;
- там, где это целесообразно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов;
- другие требования, важные для проектирования и разработки.
Входные данные анализируются на достаточность, полноту, недвусмысленность и непротиворечивость требований.
Выходные данные проектирования и разработки представляют собой Техническое задание, Эскизный проект, План проекта.
Документация обязательно утверждается руководителем проекта до утверждения клиентом.
Выходные данные проектирования и разработки должны:
- соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;
- обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;
- содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;
- определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.
Ход проектирования и разработки еженедельно анализируется руководителем проекта с целью:
- оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять установленным требованиям;
- выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.
Результаты анализа фиксируются во внутренней документации по проекту, которая сохраняется до завершения проекта и в течение одного года после завершения проекта.
Верификация проекта и разработки проводится Руководителем проекта до презентации технической документации клиенту, чтобы удостовериться, что техническая документация соответствует входным требованиям.
Валидация проекта и разработки проводится Координатором проекта со стороны клиента, чтобы удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию.
Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующие исходные ресурсы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые удовлетворяют требованиям и ожиданиям ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» по качеству и надежности продукции, ценам, срокам, объемам и способам поставки.
По результатам оценки поставщиков отдел снабжения составляет перечень основных поставщиков, который утверждает директор.
Процесс закупки представлен в Регламенте процесса А6 «Закупки и снабжение».
В соответствии с требованиями ГОСТ 2.114 неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.д.) являются технические условия (ТУ).
В технических условиях на продукцию обязательно указывают (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114):
- пример условной записи при заказах;
- основные параметры и характеристики (свойства, тип, марка, сорт и т.п.);
- комплектность;
- маркировка;
- упаковка.
Технические требования на продукцию заложены:
- в государственных стандартах РФ (ГОСТ Р);
- в технических условиях (ТУ), которые разрабатываются по решению разработчика (изготовителя) или по требованию потребителя продукции.
Отдел снабжения при заключении договоров на поставку продукции формулирует в договоре требования на закупаемую продукцию в строгом соответствии с техническими условиями на данную продукцию.
Проверка полученных основных и вспомогательных материалов осуществляется отделом снабжения и заместителем директора по качеству. Входной контроль закупаемой продукции проводится с целью исключения использования в производстве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, не соответствующих установленным требованиям на поставку.
Под управлением производством на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» понимается деятельность, связанная с планированием, контролем, регулированием и оцениванием процессов проектирования и осуществления монтажных работ.
Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для обеспечения стабильного выполнения проектов требуемого качества в установленные сроки.
Деятельность по управлению процессами направлена:
- на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;
- на разработку и обеспечение производства необходимой документацией (чертежи, комплекты технологической документации, операционные карты и т.п.);
- на техническую подготовку производства;
- на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;
- на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;
- на организацию технического контроля при монтаже и пуско-наладки систем.
Процесс производства представлен в Регламенте процесса А 4.2 «Реализация проекта».
Валидация процесса «Осуществление проектных работ» производится путем оценки удовлетворенности потребителей и внутренней оценки проектов. Результаты валидации фиксируются в перечне замечаний по проекту.
Идентификация и прослеживаемость продукции на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляется на всех этапах её жизненного цикла с момента поступления закупленной продукции и до введения смонтированных систем в эксплуатацию.
Соответствие или несоответствие продукции установленным требованиям подтверждается специальной маркировкой, бирками и сопроводительной документацией.
Все сырье, поступающее на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», должно иметь определенную маркировку и правильно оформленную сопроводительную документацию для однозначной идентификации сырья и запуска его в производство по назначению, в соответствии с требованиями договора, техническими условиями, технологическим процессом.
К собственности потребителя на предприятии отнесены конструкторская документация (КД) заказчика (потребителя).
По фактам утери, повреждения или признания непригодности для использования собственности потребителя, производится документальное оформление и извещение потребителя.
Поскольку основным результатом деятельности ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» являются спроектированные и установленные кабельные системы, то сохранение соответствия продукции обеспечивается на территории объекта, где системы устанавливаются.
Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием распространяются на все подразделения ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в которых осуществляется контроль и испытания, а также на подразделения где используется контрольно-измерительная аппаратура в эксплуатационных целях (энергетическое оборудование, пневмогидравлические сети)
Ответственность за метрологическое обеспечение производства на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» возлагается на заместителя директора по качеству.
Ответственность за поверку и ремонт СИ возлагается на менеджера по инструменту.
Ответственность за своевременное предъявление СИ на поверку возлагается на лиц, назначенных приказом директора по ООО "ИНТЕХПРОЕКТ".
Поверка средств измерений, контроль, измерения и испытания осуществляется в приемлемых условиях окружающей среды.
В необходимых случаях в технологических инструкциях, методиках контроля, измерений и испытаний устанавливаются требования к параметрам окружающей среды.
Постоянное улучшение, ставшее элементом политики ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», распространено на такие аспекты деятельности, как:
- реализация требований ISO 9001:2000 (R);
- процессы СМК;
- продукция.
Основными объектами для измерения, анализа и улучшения являются:
- удовлетворенность потребителя;
- характеристики продукции и их соответствие установленным требованиям;
- параметры процессов СМК;
- соблюдение технологической дисциплины;
- управление ресурсами;
- использование оборудования;
- оценка поставщиков.
Требования заказчика (потребителя) в обязательном порядке рассматриваются и учитываются в процессах СМК.
Информация о степени удовлетворённости потребителей собирается в процессе реализации проекта, и по окончании проекта, фиксируется в отчете об удовлетворенности клиентов и анализируется высшим руководством.
Внутренний аудит в ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» проводится для:
- оценки соответствия деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, регламентами, инструкциями;
- оценки результативности действующей СМК.
Задачами внутренних проверок качества являются:
- оценивание СМК ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», ее результативность и уровень применения;
- подтверждение, что действующая на ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» СМК соответствует установленным требованиям;
- обеспечение возможности улучшения СМК (совместно с тем подразделением, в котором проводилась проверка).
Качество процесса характеризуется его результативностью. Результативность процесса отражает степень соответствия смонтированных систем проекту (при выполнении проекта), или соответствия результатов деятельности установленным требованиям (при реализации других процессов СМК). В каждом регламенте процесса представлены показатели, позволяющие оценить результативность процесса. Для мониторинга и измерения процессов СМК регулярно производится расчет результативности процесса.
Расчет результативности процесса по окончании наблюдаемого периода производится владельцем процесса и вместе с предложениями по корректирующим действиям и улучшению передается директору ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» для анализа и хранения.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» проводятся следующие виды контроля:
- входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
- контроль продукции в процессе производства;
- приемочный контроль готовой продукции.
Объем контроля конкретной продукции, последовательность и методы его проведения, контролируемые параметры и нормы на них определяются чертежами, стандартами, техническими условиями, технологическими процессами, инструкциями, программами и методами испытаний.
Контрольные испытания проводятся квалифицированным персоналом, административно независимым от подразделений и должностных лиц, в которых осуществляются проверки и изготовление продукции.
Управление несоответствующей продукцией предусматривает:
- анализ несоответствующей продукции и принятие решения о дальнейшем ее использовании;
- определение потерь от несоответствующей продукции;
- учет несоответствующей продукции.
Ежемесячно данные по несоответствующей продукции рассматриваются и анализируются заместителем директора по качеству.
Для определения результативности анализу подвергаются следующие данные:
- анализ выполнения целей в области качества;
- результативность аудитов;
- обратная связь с потребителем;
- рекламации и претензии от потребителя;
- результативность процессов;
- анализ результативности корректирующих и предупреждающих действий;
- оценка и выбор поставщиков с целью определения наиболее приемлемых.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» осуществляется постоянное улучшение качества всех процессов, приводящих к улучшению качества выходного продукта. На совещании «День качества» один раз в квартал анализируется результативность СМК. По итогам года анализируются Политика и Цела в области качества для ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» в целом и всех его подразделений в отдельности с последующей их корректировкой.
На ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» посредством корректирующих действий предпринимается устранение причин существующих несоответствий, дефектов или других нежелательных ситуаций с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. Под предупреждающим действием понимается действие, предпринятое для устранения причин потенциального (предполагаемого) несоответствия, а также дефекта или другой нежелательной ситуации, с тем, чтобы предотвратить их возникновение.
(обязательное)
Структурная
схема ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»
(обязательное)
Матрица
ответственности руководства за разработку, внедрение и результативное
функционирование системы менеджмента качества
№ пункта |
Требования стандарта ISO 9001:2000 |
Ответственный |
Исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Система менеджмента
качества |
Директор |
|
4.2.2 |
Руководство по качеству |
Заместитель директора по качеству |
|
4.2.3 |
Управление документацией |
Заместитель директора по качеству |
|
4.2.4 |
Управление записями |
Заместитель директора по качеству |
|
5 |
Ответственность
руководства |
Директор |
|
5.1 |
Обязательства руководства |
Директор |
|
5.2 |
Ориентация на потребителя |
Директор |
Заместитель директора по продажам |
5.3 |
Политика в области
качества |
Директор |
Заместитель директора по качеству |
5.4 |
Планирование |
Заместитель директора по производству |
|
5.4.1 |
Цели в области качества |
Заместитель директора по качеству |
|
5.4.2 |
Планирование создания и
развития системы менеджмента качества |
Заместитель директора по качеству |
|
5.5 |
Ответственность,
полномочия и обмен информацией |
Директор |
Заместитель директора по качеству |
5.5.1 |
Ответственность и
полномочия |
Директор |
|
5.5.2 |
Представитель руководства |
Заместитель директора по качеству |
|
5.5.3 |
Внутренний обмен
информацией |
Заместитель директора по качеству |
|
5.6 |
Анализ со стороны
руководства |
Директор |
|
6 |
Менеджмент ресурсов |
Директор |
Заместитель директора по производству |
6.1 |
Обеспечение ресурсами |
Заместитель директора по производству |
Начальник отдела снабжения Начальник инженерно-технического отдела |
6.2 |
Человеческие ресурсы |
Заместитель директора по персоналу |
|
6.3 |
Инфраструктура |
Директор |
|
6.4 |
Производственная среда |
Заместитель директора по производству |
|
7 |
Процессы жизненного цикла
продукции |
Заместитель директора по производству |
|
7.1 |
Планирование процессов
жизненного цикла продукции |
Заместитель директора по производству |
Руководитель проекта |
7.2 |
Процессы, связанные с
потребителями |
Заместитель директора по продажам |
|
7.4 |
Закупки |
Начальник отдела снабжения |
|
7.5 |
Производство и
обслуживание |
Заместитель директора по производству |
|
7.6 |
Управление устройствами
для мониторинга и измерений |
Заместитель директора по производству |
|
8 |
Измерение, анализ и
улучшение |
Директор |
Заместитель директора по качеству |
8.2 |
Мониторинг и измерение |
Заместитель директора по качеству |
|
8.2.1 |
Удовлетворение
потребителей |
Заместитель директора по качеству |
|
8.2.2 |
Внутренние аудиты |
Заместитель директора по качеству |
|
8.2.3 |
Мониторинг и измерение
процессов |
Заместитель директора по качеству |
|
8.2.4 |
Мониторинг и измерение
продукции |
Заместитель директора по качеству |
|
8.3 |
Управление
несоответствующей продукцией |
Заместитель директора по производству |
Руководитель проекта |
8.4 |
Анализ данных |
Директор |
Заместитель директора по качеству |
8.5 |
Улучшение |
Заместитель директора по качеству |
|
8.5.1 |
Постоянное улучшение |
Заместитель директора по качеству |
|
8.5.2 |
Корректирующие действия |
Заместитель директора по качеству |
|
8.5.3 |
Предупреждающие действия |
Заместитель директора по качеству |
|
(обязательное)
Диаграмма
процессов верхнего уровня ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»
(обязательное)
Стратегическая
карта ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»
(справочное)
Распределение экземпляров
Руководства по качеству
№ |
Подразделения, должностные лица |
Количество экземпляров |
1. |
Директор ООО "ИНТЕХПРОЕКТ" |
1 |
2. |
Заместитель директора по качеству |
1 |
3. |
Заместитель директора по производству |
1 |
Лист регистрации изменений |
||||||||||
Изм. |
Номера листов (страниц) |
Всего |
Номер |
Входя- |
Подпись |
Дата |
|
|||
изме- |
заме- |
новых |
аннули-рован- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|