ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 4

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6.    Документация. 4

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 5

2.   Диаграмма процедуры. 6

3.   Описание действий процедуры. 7

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Производственный отдел.

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.1.3.1

Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.3.2

Верификация ТРП. Формирование записи о верификации

Начальник инженерно-технического отдела

Инженерно-технический отдел

 

A4.2.1.3.3

Валидация ТРП. Формирование записи о валидации

Начальник монтажного участка

Монтажный участок

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Получен техно-рабочий проект.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Не более 2 дней.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

2.

Техно-рабочий проект к верификации и валидации

Техно-рабочий проект

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Записи по результатам валидации ТРП

Записи по результатам валидации

 

{Туннель}

 

2.

Записи по результатам верификации ТРП

Записи по результатам верификации

 

{Туннель}

 

3.

Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию

Техно-рабочий проект

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Ведущий инженер

4.

Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию

Техно-рабочий проект

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика

Руководитель проекта

Техно-рабочий проект

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки

Заказчик

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.1.3.1

Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП.

Задание на выполнение работ

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации

A4.2.1.3.2

Верификация ТРП. Формирование записи о верификации

Начальник инженерно-технического отдела

В течение 2 рабочих дней.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

Записи по результатам верификации

 

Техно-рабочий проект прошел верификацию

A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации

Техно-рабочий проект не прошел верификацию

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

A4.2.1.3.3

Валидация ТРП. Формирование записи о валидации

Начальник монтажного участка

В течение 2 рабочих дней.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

Записи по результатам валидации

 

Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию

A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки

Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию

A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика

Техно-рабочий проект не прошел валидацию

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта