ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процедуры. 4

1.2.    Результат процедуры. 4

1.3.    Владелец процедуры. 4

1.4.    Исполнители процедуры. 4

1.5.    Начало выполнения процедуры. 6

1.6.    Требования к срокам выполнения процедуры. 6

1.7.    Документация. 6

1.8.    Входы процедуры. 6

1.9.    Выходы процедуры. 7

1.10.  Показатели процедуры. 7

2.   Диаграмма процедуры. 9

3.   Описание действий процедуры. 12

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Повышение удовлетворенности клиентов

-         Контроль строительно-монтажных работ

1.2.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является смонтированная система.

1.3.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.4.           Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.2.1

Принятие решения о привлечении субподрядчика

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.2

Утверждение решения о привлечении субподрядчика

Директор

ИнТехПроект

 

A4.2.2.3

Выбор субподрядчика

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.4

Формирование договора субподряда

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.5

Формирование акта приемки площадки

Заказчик

 

 

A4.2.2.6

Утверждение договора субподряда

Директор

ИнТехПроект

 

A4.2.2.7

Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.2.8

Передача договора субподрядчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.9

Получение акта приемки площадки

Заказчик

 

 

A4.2.2.10

Утверждение договора

Субподрядчик

 

 

A4.2.2.11

Передача субподрядчику техно-рабочего проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.12

Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета

Субподрядчик

 

 

A4.2.2.13

Утверждение счета и передача бухгалтеру

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.14

Оплата счета

Бухгалтер

Бухгалтерия

 

A4.2.2.15

Выполнение СМР

Мастер

Производственный отдел

 

Субподрядчик

 

 

A4.2.2.16

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Субподрядчик

 

 

A4.2.2.17

Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.18

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.19

Получение счета-фактуры

Бухгалтер

Бухгалтерия

 

A4.2.2.20

Получение экземпляра акта выполненных работ

Субподрядчик

 

 

A4.2.2.21

Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.2.22

Утверждение отчета о выполненных СМР

Начальник монтажного участка

Монтажный участок

 

A4.2.2.23

Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.24

Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.25

Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A4.2.2.26

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.2.27

Сдача работ

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.2.28

Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

 

 

A4.2.2.29

Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.2.30

Утверждение акта сдачи площадки

Заказчик

 

 

A4.2.2.31

Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.5.           Начало выполнения процедуры

Получен техно-рабочий проект и необходимые ТМЦ.

1.6.           Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

1.7.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

-         Спецификация

 

1.8.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Годные ТМЦ

ТМЦ

A6 Закупки и снабжение

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

2.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

3.

Работоспособный инструмент

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

4.

Спецификация

Спецификация

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2.1.2.10 Формирование спецификации

Руководитель проекта

5.

Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию

Техно-рабочий проект

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации

Начальник монтажного участка

 

1.9.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Документация по строительно-монтажным работам

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

2.

Инструмент к обслуживанию

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

3.

Инструмент к поверке

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

4.

Первичная отчетность – выполнение СМР

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о выполненных СМР

A7 Финансирование деятельности и расчеты

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

5.

Смонтированная система

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ

Мастер

6.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации

Ведущий инженер

 

1.10.       Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Процент недовольных клиентов

Проценты

2

01.01.2010

2.

Процент жалоб клиентов на проверенные работы

Проценты

 

01.01.2008

3.

Процент проведенных проверок из запланированных

Проценты

95

01.01.2010

4.

Процент несоответствий, своевременно доведенных до исполнителя

Проценты

100

02.07.2007

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.2.1

Принятие решения о привлечении субподрядчика

Руководитель проекта

Не регламентируются.

Техно-рабочий проект

Спецификация

Спецификация

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.2.2 Утверждение решения о привлечении субподрядчика

A4.2.2.2

Утверждение решения о привлечении субподрядчика

Директор

В течение одного рабочего дня.

 

 

 

Решение о привлечении субподрядчика не утверждено

A4.2.2.15 Выполнение СМР

Решение о привлечении субподрядчика утверждено

A4.2.2.3 Выбор субподрядчика

A4.2.2.3

Выбор субподрядчика

Руководитель проекта

Не более 5 дней.

 

 

 

 

A4.2.2.4 Формирование договора субподряда

A4.2.2.4

Формирование договора субподряда

Руководитель проекта

Не более 2 рабочих дней.

 

Договор субподряда

 

 

A4.2.2.6 Утверждение договора субподряда

A4.2.2.5

Формирование акта приемки площадки

Заказчик

В соответствии с условиями договора.

Техно-рабочий проект

Акт приемки площадки

 

 

A4.2.2.7 Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки

A4.2.2.6

Утверждение договора субподряда

Директор

В течение 2 рабочих дней.

Договор субподряда

Договор субподряда

 

Договор субподряда утвержден директором

A4.2.2.8 Передача договора субподрядчику

Договор субподряда не утвержден директором

A4.2.2.3 Выбор субподрядчика

A4.2.2.7

Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки

Мастер

В течение одного рабочего дня.

Акт приемки площадки

Акт приемки площадки

 

 

A4.2.2.9 Получение акта приемки площадки

 

A4.2.2.15 Выполнение СМР

A4.2.2.8

Передача договора субподрядчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения договора директором.

Договор субподряда

Договор субподряда

 

 

A4.2.2.10 Утверждение договора

A4.2.2.9

Получение акта приемки площадки

Заказчик

В течение одного рабочего дня.

Акт приемки площадки

 

 

 

 

A4.2.2.10

Утверждение договора

Субподрядчик

Не регламентируются.

Договор субподряда

Договор субподряда

 

Договор субподряда утвержден субподрядчиком

A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта

Договор субподряда не утвержден субподрядчиком

A4.2.2.3 Выбор субподрядчика

A4.2.2.11

Передача субподрядчику техно-рабочего проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Договор субподряда

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.2.12 Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета

A4.2.2.12

Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета

Субподрядчик

Не регламентируются.

Техно-рабочий проект

Счет

 

 

A4.2.2.13 Утверждение счета и передача бухгалтеру

A4.2.2.13

Утверждение счета и передача бухгалтеру

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента получения счета.

Счет

Счет

 

Счет не утвержден

A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта

Счет утвержден

A4.2.2.14 Оплата счета

A4.2.2.14

Оплата счета

Бухгалтер

3 дня с момента выставления счета.

Счет

 

 

 

A4.2.2.15 Выполнение СМР

A4.2.2.15

Выполнение СМР

Лица, выполняющие СМР

В соответствии с заданием и условиями договора.

Задание на выполнение работ

Спецификация

Техно-рабочий проект

Инструмент

ТМЦ

Инструмент

 

 

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

 

A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.2.16

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Субподрядчик

В соответствии с условиями договора.

 

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.2.17 Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

 

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

A4.2.2.17

Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

Руководитель проекта

В соответствии с условиями договора.

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

 

Акт выполненных работ руководителем проекта утвержден

A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Акт выполненных работ руководителем проекта не утвержден

A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.2.18

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

В соответствии с условиями договора.

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.2.19 Получение счета-фактуры

 

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

 

A4.2.2.20 Получение экземпляра акта выполненных работ

A4.2.2.19

Получение счета-фактуры

Бухгалтер

В течение одного рабочего дня.

 

 

 

 

 

A4.2.2.20

Получение экземпляра акта выполненных работ

Субподрядчик

В течение одного рабочего дня.

Акт выполненных работ

 

 

 

 

A4.2.2.21

Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

Мастер

В течение одного рабочего дня.

Отчет о выполненных СМР

Акт выполненных работ

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.2.22 Утверждение отчета о выполненных СМР

 

A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП

A4.2.2.22

Утверждение отчета о выполненных СМР

Начальник монтажного участка

В течение одного рабочего дня.

Отчет о выполненных СМР

Отчет о выполненных СМР

 

Отчет о выполненных СМР не утвержден начальником монтажного участка

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

Отчет о выполненных СМР утвержден начальником монтажного участка

A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП

A4.2.2.23

Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

 

Отчет о выполненных СМР не утвержден руководителем проекта

A4.2.2.22 Утверждение отчета о выполненных СМР

Отчет о выполненных СМР утвержден руководителем проекта

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.2.24

Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Отчет о выполненных СМР

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.2.25 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.2.25

Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

В течение одного рабочего дня.

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

Счет-фактура

 

Акт выполненных работ и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Акт выполненных работ и счет-фактура утверждены зам. директора по производству

A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

A4.2.2.26

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.2.27 Сдача работ

 

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

A4.2.2.27

Сдача работ

Мастер

В соответствии с условиями договора.

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

 

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

A4.2.2.28

Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируется.

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

 

Акт выполненных работ заказчиком утвержден

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Акт выполненных работ заказчиком утвержден

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Акт выполненных работ заказчиком не утвержден

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.2.29

Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Мастер

В течение 2 дней с момента сдачи работ.

Акт выполненных работ

Акт сдачи площадки

Система

 

 

A4.2.2.30 Утверждение акта сдачи площадки

 

A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ

A4.2.2.30

Утверждение акта сдачи площадки

Заказчик

Не регламентируется.

Акт сдачи площадки

Акт сдачи площадки

 

Акт сдачи площадки утвержден заказчиком

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Акт сдачи площадки заказчиком не утвержден

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

A4.2.2.31

Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Акт сдачи площадки

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР