ООО "ИнТехПроект"
A6.4 Закупка инструмента
Регламент процесса
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.5. Начало выполнения процесса
1.6. Требования к срокам выполнения
процесса
3. Организация выполнения процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупка инструмента» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:
Основным результатом процесса является поступление требуемого количества и качества инструмента на склад в требуемые сроки.
Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.
Исполнителем процесса является Отдел снабжения.
Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4 Закупка инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Подпроцесс |
Исполнитель |
||
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Формирование счета на оплату инструмента |
|
|
||
A6.4.2 |
Получение счета на оплату от поставщика |
|
||
A6.4.3 |
Утверждение счета |
|
||
A6.4.4 |
Оплата счета |
|
|
|
A6.4.5 |
Доставка инструмента |
|
|
|
A6.4.6 |
Получение инструмента и сопроводительной документации |
|
||
A6.4.7 |
Разгрузка инструмента |
|
|
|
A6.4.8 |
Приходование инструмента |
|
Оформлен договор на поставку.
Не
регламентируются.
Выполнение процесса «A6.4 Закупка инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Инструмент от поставщиков |
Процессы |
Поставщики |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Годный инструмент к хранению |
|||||
2. |
Информация о надежности поставщиков |
|
|||
3. |
Требования по поверке и калибровке инструмента |
Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
Целевое значение |
Целевая дата |
Проценты |
3 |
|
||
2. |
Проценты |
6 |
|
Код |
Подпроцесс/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Следующий подпроцесс/условие |
|
Условие перехода |
Подпроцесс/Условие |
||||||
Формирование счета на оплату инструмента |
|
|
|
||||
A6.4.2 |
Получение счета на оплату от поставщика |
Не регламентируются. |
|
|
|
||
A6.4.3 |
Утверждение счета |
Не более 2 рабочих дней. |
|
|
Счет утвержден |
||
Счет не утвержден |
|||||||
A6.4.4 |
Оплата счета |
В течение одного дня после утверждения. |
|
|
|||
A6.4.5 |
Доставка инструмента |
В зависимости от условий договора. |
|
A6.4.6 Получение инструмента
и сопроводительной документации |
|||
A6.4.6 |
Получение инструмента и сопроводительной документации |
В зависимости от условий договора. |
|
||||
|
|||||||
A6.4.7 |
Разгрузка инструмента |
|
В течение 3 часов. |
|
|
||
A6.4.8 |
Приходование инструмента |
В течение 24 часов после получения инструмента. |
|
|