ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 5

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6.    Документация. 5

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 6

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный техно-рабочий проект.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.1.2.1

Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.2

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.3

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Начальник инженерно-технического отдела

Инженерно-технический отдел

 

A4.2.1.2.4

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.5

Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.6

Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.7

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Контролирующие органы

 

 

A4.2.1.2.8

Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.9

Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

 

 

A4.2.1.2.10

Формирование спецификации

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.2.11

Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Получен отчет о результатах предпроектного обследования.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

2.

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовании

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

3.

Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию

Техно-рабочий проект

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации

Начальник инженерно-технического отдела

Техно-рабочий проект

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации

Начальник монтажного участка

4.

Эскизный проект

Эскизный проект

A4.1 Планирование проектов

A4.1.3 Эскизное проектирование

Ведущий инженер

Мастер

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Документация по техно-рабочему проектированию

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

2.

Спецификация

Спецификация

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика

Руководитель проекта

3.

Техно-рабочий проект к верификации и валидации

Техно-рабочий проект

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации

Руководитель проекта

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.1.2.1

Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Ведущий инженер

В течение 5 рабочих дней.

Задание на выполнение работ

Эскизный проект

Отчет о предпроектном обследовании

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

A4.2.1.2.2

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

Техно-рабочий проект руководителем проекта не утвержден

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Техно-рабочий проект руководителем проекта утвержден

A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

A4.2.1.2.3

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Начальник инженерно-технического отдела

В течение одного рабочего дня.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

Техно-рабочий проект начальником ИТО не утвержден

A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Техно-рабочий проект начальником ИТО утвержден

A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.1.2.4

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

A4.2.1.2.5

Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

В течение 2 рабочих дней.

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

 

Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по производству утверждена

A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Документация по техно-рабочему проектированию зам. директора по производству не утверждена

A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

A4.2.1.2.6

Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

 

A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

A4.2.1.2.7

Анализ и утверждение техно-рабочего проекта

Контролирующие органы

В соответствии с нормативами.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

 

Техно-рабочий проект контролирующими органами утвержден

A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Техно-рабочий проект контролирующими органами не утвержден

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

A4.2.1.2.8

Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами.

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

A4.2.1.2.9

Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

Не регламентируются.

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Техно-рабочий проект

Акт выполненных работ

Счет-фактура

 

Техно-рабочий проект

A4.2.1.2.10 Формирование спецификации

Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком не утверждена

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Документация по техно-рабочему проектированию заказчиком утверждена

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

A4.2.1.2.10

Формирование спецификации

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.

Техно-рабочий проект

Спецификация

 

 

 

A4.2.1.2.11

Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.

Акт выполненных работ

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации