ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2 Реализация проекта

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 5

2.   Диаграмма процесса. 6

3.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8

4.   Организация выполнения процесса. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Реализация проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, смонтированная в указанные сроки.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителями процесса в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Реализация проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.1

Проектирование и оценка проекта

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

A4.2.2

Выполнение строительно-монтажных работ

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

A4.2.3

Формирование исполнительной документации

 

 

 

A4.2.4

Пуско-наладочные работы

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

-         План проекта

-         Спецификация

-         ТЗ на проект


2.                Диаграмма процесса

3.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Реализация проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Инструмент к обслуживанию

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

2.

Инструмент к поверке

Инструмент

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

3.

Информация о ходе работ по проекту

Информация о ходе работ по проекту

A4.1.3 Эскизное проектирование

Команда проекта

Информация о ходе работ по проекту

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

4.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

5.

Отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

6.

Первичная отчетность – осуществление работ

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет о выполненных СМР

Отчет о пуско-наладочных работах

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

7.

Работоспособная система

Система

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Годные ТМЦ

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

2.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

3.

Информация о проекте

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

План проекта

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

2.

ТЗ на проект

ТЗ на проект

A4.1.2 Разработка ТЗ

Команда проекта

Механизмы процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Работоспособный инструмент

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

 

4.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A4.2.1

Проектирование и оценка проекта

Команда проекта

 

сформированный техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию

 

Вход

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Эскизный проект

A4.1.3 Эскизное проектирование

Команда проекта

Выход

Спецификация

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Техно-рабочий проект

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Управление

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

ТЗ на проект

A4.1.2 Разработка ТЗ

Команда проекта

A4.2.2

Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Получен техно-рабочий проект и необходимые ТМЦ.

смонтированная система

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Вход

Техно-рабочий проект

A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта

Производственный отдел

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Выход

Акт выполненных работ

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Отчет о выполненных СМР

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Техно-рабочий проект

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

 

Управление

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

Спецификация

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Команда проекта

Механизм

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

A4.2.3

Формирование исполнительной документации

 

Выполнены строительно-монтажные работы.

оформленная исполнительная документация

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Вход

Техно-рабочий проект

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Выход

Акт выполненных работ

{Туннель}

 

Исполнительная документация

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Управление

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

A4.2.4

Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Система смонтирована и получена исполнительная документация.

работоспособная смонтированная система

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Вход

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

 

Система

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Выход

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Инструмент

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

Отчет о пуско-наладочных работах

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Отчет об исполнении бюджета

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Система

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Управление

Задание на выполнение работ

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

Механизм

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту