ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.3.3 Закрытие проекта

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 4

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6.    Документация. 4

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 6

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 9

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является распределенный маржинальный доход и докуметация по проекту.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Руководитель проекта.

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.3.3.1

Контроль оплаты

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.3.3.2

Оплата

Заказчик

 

 

A4.3.3.3

Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.3.3.4

Закрытие проекта

Директор

ИнТехПроект

 

A4.3.3.5

Распределение маржинального дохода согласно расчету

Бухгалтер

Бухгалтерия

 

A4.3.3.6

Передача папки проекта секретарю

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Акт ввода в эксплуатацию подписан заказчиком и контролирующими органами.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Перечень замечаний по проекту

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

Руководитель проекта

2.

Документация по предпроектному обследованию

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

3.

Документация по пуско-наладочным работам

Счет-фактура

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Руководитель проекта

4.

Документация по строительно-монтажным работам

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

5.

Документация по техно-рабочему проектированию

Техно-рабочий проект

Счет-фактура

Акт выполненных работ

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

6.

Отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Руководитель проекта

7.

Перечень замечаний по проекту

Перечень замечаний по проекту

A4.3.2 Формирование замечаний

A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Маржинальный доход

Деньги

A7 Финансирование деятельности и расчеты

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

2.

Обязательства заказчика

Акт выполненных работ

A7 Финансирование деятельности и расчеты

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

3.

Папка проекта

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

Договор субподряда

Счет-фактура

Отчет об исполнении бюджета

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

{Туннель}

 

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.3.3.1

Контроль оплаты

Руководитель проекта

В соответствии с условиями договора.

Акт ввода в эксплуатацию

 

 

 

A4.3.3.2 Оплата

A4.3.3.2

Оплата

Заказчик

В соответствии с условиями договора.

 

 

 

Оплата выполненных работ произведена

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Оплата выполненных работ не произведена

A4.3.3.1 Контроль оплаты

A4.3.3.3

Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

Не более 2 дней.

Отчет об исполнении бюджета

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

Техно-рабочий проект

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Отчет об исполнении бюджета

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

Договор субподряда

Счет-фактура

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

 

A4.3.3.4 Закрытие проекта

 

A4.3.3.4 Закрытие проекта

A4.3.3.4

Закрытие проекта

Директор

Не более 2 дней.

Отчет об исполнении бюджета

 

 

 

A4.3.3.5 Распределение маржинального дохода согласно расчету

 

A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю

A4.3.3.5

Распределение маржинального дохода согласно расчету

Бухгалтер

Не более 2 дней.

 

Деньги

 

 

A7.2 Контроль доходов

A4.3.3.6

Передача папки проекта секретарю

Руководитель проекта

В день внесения всех документов в папку.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

Договор субподряда

Счет-фактура

Отчет об исполнении бюджета

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Техно-рабочий проект

Отчет о выполненных СМР

Договор субподряда

Счет-фактура

Отчет об исполнении бюджета

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

 

{Туннель}