ООО "ИнТехПроект"
A4.2.4 Пуско-наладочные работы
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.5. Начало выполнения процедуры
1.6. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:
Основным результатом процедуры является работоспособная смонтированная система.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:
№ |
Исполнитель |
Подразделение |
Предмет деятельности |
2. |
|||
3. |
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Выполнение пуско-наладочных работ |
|
|||
A4.2.4.2 |
Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах |
|
||
A4.2.4.3 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение
отчета в папку проекта |
|
||
A4.2.4.4 |
Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры |
|
||
A4.2.4.5 |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
|
||
A4.2.4.6 |
Утверждение акта выполненных работ |
|
|
|
A4.2.4.7 |
Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
|
Система смонтирована и получена исполнительная документация.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Задание на выполнение работ |
|||||
2. |
Исполнительная документация |
A4.2.3.8 Получение
исполнительной документации и акта выполненных работ |
|||
3. |
Работоспособный инструмент |
||||
4. |
Смонтированная система |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Документация по пуско-наладочным работам |
|||||
2. |
Инструмент к обслуживанию |
||||
3. |
Инструмент к поверке |
||||
4. |
Отчет об исполнении бюджета |
||||
5. |
Первичная отчетность – пуско-наладочные работы |
||||
6. |
Работоспособная система |
A4.3.1.3 Формирование
приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию |
Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
Целевое значение |
Целевая дата |
Проценты |
100 |
01.01.2010 |
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Выполнение пуско-наладочных работ |
В соответствии с заданием. |
|
|
|
A4.2.4.2 Формирование отчета
о выполненных пуско-наладочных работах |
|||
A4.2.4.2 |
Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
A4.2.4.3 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
|||
|
A4.2.4.3 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
|||||||
A4.2.4.3 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение
отчета в папку проекта |
В течение одного дня с момента выполнения работ. |
Отчет о пуско-наладочных
работах Акт выполненных работ по
пуско-наладке |
|
|
|||
|
||||||||
A4.2.4.4 |
Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры |
Не более 2 дней. |
Акт выполненных работ по
пуско-наладке |
|
Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены
зам. директора по производству |
A4.2.4.5 Передача акта
выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
||
Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не
утверждены зам. директора по производству |
A4.2.4.3 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
|||||||
A4.2.4.5 |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам.
директора по производству. |
|
|
||||
A4.2.4.6 |
Утверждение акта выполненных работ |
Не регламентируются. |
Акт выполненных работ по
пуско-наладке |
|
Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден |
A4.2.4.7 Получение акта
выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
||
Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден |
A4.2.4.3 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
|||||||
A4.2.4.7 |
Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
В течение одного рабочего дня. |
Отчет о пуско-наладочных
работах Акт выполненных работ по
пуско-наладке |
|
|
A4.3.1.3 Формирование
приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию |