ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.

 


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Начало выполнения процесса. 4

1.5.    Требования к срокам выполнения процесса. 4

1.6.    Документация. 4

1.7.    Входы процесса. 4

1.8.    Выходы  процесса. 5

2.   Диаграмма процесса. 6

3.   Организация выполнения процесса. 7

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является  .

1.2.           Владелец процесса

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Поставщик.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Субъект

Подразделение

Предмет деятельности

 

 

 

 

 

 

1.4.           Начало выполнения процесса

 

1.5.           Требования к срокам выполнения процесса

 

1.6.           Документация

Выполнение процесса «A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

1.7.           Входы процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6 Закупки и снабжение

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Договор на поставку

A6.4 Закупка инструмента

A6.4.3 Утверждение счета

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы  процесса

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Счет на оплату инструмента

 

A6.4 Закупка инструмента

A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика

Менеджер по снабжению

 

 

2.                Диаграмма процесса

 

 


3.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Следующий подпроцесс/условие

Условие перехода

Подпроцесс/Условие