ООО "ИнТехПроект"
A4.3.2 Формирование замечаний
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителем процедуры является Производственный отдел.
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Организация итогового собрания по проекту |
|
|||
A4.3.2.2 |
Формирование перечня замечаний по проекту |
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
A4.3.2.3 |
Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение
его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики
планирования |
|
Система введена в эксплуатацию.
Не регламентируются.
Выполнение процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
-
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Акт ввода в эксплуатацию |
|||||
2. |
Информация о результатах работы по проекту |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Перечень замечаний по проекту |
|||||
2. |
Предложение об изменении методики планирования |
||||
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Организация итогового собрания по проекту |
В течение 5 дней с момента окончания проекта. |
|
|
|
||||
A4.3.2.2 |
Формирование перечня замечаний по проекту |
В течение собрания. |
|
|
|
|||
A4.3.2.3 |
Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение
его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики
планирования |
В течение собрания. |
Предложение об изменении
методики планирования |
|
|
|||
|
||||||||
|