ООО "ИнТехПроект"
A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителем процедуры является Производственный отдел.
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации |
|
|||
A4.2.1.3.2 |
Верификация ТРП. Формирование записи о верификации |
|
||
A4.2.1.3.3 |
Валидация ТРП. Формирование записи о валидации |
|
Получен техно-рабочий проект.
Не более 2 дней.
Выполнение процедуры «A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Задание на выполнение работ |
|||||
2. |
Техно-рабочий проект к верификации и валидации |
A4.2.1.2.11 Внесение
документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Записи по результатам валидации ТРП |
|
{Туннель} |
|
||
2. |
Записи по результатам верификации ТРП |
|
{Туннель} |
|
|
3. |
Техно-рабочий проект, не прошедший верификацию и валидацию |
||||
4. |
Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию |
||||
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации |
В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП. |
|
|
A4.2.1.3.2 Верификация ТРП.
Формирование записи о верификации |
||||
A4.2.1.3.2 |
Верификация ТРП. Формирование записи о верификации |
В течение 2 рабочих дней. |
Записи по результатам
верификации |
|
Техно-рабочий проект прошел верификацию |
|||
Техно-рабочий проект не прошел верификацию |
||||||||
A4.2.1.3.3 |
Валидация ТРП. Формирование записи о валидации |
В течение 2 рабочих дней. |
Записи по результатам
валидации |
|
Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию |
|||
Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию |
||||||||
Техно-рабочий проект не прошел валидацию |