ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процесса. 4

1.2.    Результат процесса. 4

1.3.    Владелец процесса. 4

1.4.    Исполнители процесса. 4

1.5.    Документация процесса. 4

2.   Контекстная диаграмма. 6

3.   Диаграмма процесса. 8

4.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 10

5.   Организация выполнения процесса. 11

6.   Показатели процесса. 20

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процесса

Выполнение процесса «A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Рост прибыли

1.2.           Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию и вырученные денежные средства.

1.3.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Директор.

1.4.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Директор.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A1

Разработка стратегии и развитие бизнеса

Директор

ИнТехПроект

 

A2

Продвижение и продажи

Отдел продаж

ИнТехПроект

 

A3

Воспроизводство персонала

Отдел кадров

ИнТехПроект

 

A4

Планирование и осуществление проектных работ

Производственный отдел

ИнТехПроект

 

A5

Воспроизводство инструмента

Инженерно-технический отдел

Производственный отдел

 

A6

Закупки и снабжение

Отдел снабжения

Производственный отдел

 

A7

Финансирование деятельности и расчеты

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

1.5.           Документация процесса

Выполнение процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

-         Договор на реализацию проекта

-         Задание на выполнение работ

-         Методика планирования

-         Перечень замечаний по проекту

-         План закупок

-         План потребности в персонале

-         План проекта

-         Платежный бюджет

-         Спецификация

-         Стратегия развития

-         ТЗ на проект

-         Требования по поверке и калибровке инструмента


2.                Контекстная диаграмма

3.                Диаграмма процесса

4.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Денежные средства контрагентам

Деньги

Контрагенты

 

2.

Система, сданная в эксплуатацию

Система

Заказчики

 

3.

ЧДП

Деньги

{Граница}

 

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Денежные средства от контрагентов

Деньги

Контрагенты

 

2.

Информация о внешней среде

Информация о внешней среде

{Граница}

 

3.

Персонал с рынка труда

Персонал

{Граница}

 

4.

Потенциальные клиенты

 

Заказчики

 

5.

ТМЦ и инструмент от поставщиков

Инструмент

ТМЦ

Поставщики

 

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Ожидания собственников

 

{Граница}

 

 

5.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A1

Разработка стратегии и развитие бизнеса

Директор

 

разработанная стратегия развития и пакет нормативно-методической документации

 

Вход

Информация о внешней среде

{Граница}

 

Отчет об удовлетворенности клиента

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Перечень замечаний по проекту

A4.3.2 Формирование замечаний

Производственный отдел

Предложение об изменении методики планирования

A4.3.2 Формирование замечаний

Производственный отдел

Выход

Методика планирования

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

A4.1 Планирование проектов

Производственный отдел

Стратегия развития

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A3.1 Определение потребностей в персонале

Отдел кадров

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

A2

Продвижение и продажи

Отдел продаж

 

заключенные договоры на реализацию проекта и первичная информация о проектах

 

Выход

Акт выполненных работ

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Договор на реализацию проекта

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A4.1.1 Определение требований заказчика

Команда проекта

Информация о проекте

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Команда проекта

A4.1.1 Определение требований заказчика

Команда проекта

Управление

Методика планирования

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Руководитель подразделения

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор

A3

Воспроизводство персонала

Отдел кадров

 

работоспособный персонал

 

Вход

Персонал

Подразделения компании

 

{Граница}

 

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

Выход

Персонал

A4 Планирование и осуществление проектных работ

Производственный отдел

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор

A4

Планирование и осуществление проектных работ

Производственный отдел

 

смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию

 

Вход

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

Информация о проекте

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Выход

Акт ввода в эксплуатацию

{Туннель}

 

Акт выполненных работ

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Инструмент

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

Отчет о пуско-наладочных работах

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Отчет об удовлетворенности клиента

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

План проекта

A3.1 Определение потребностей в персонале

Отдел кадров

A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

Предложение об изменении методики планирования

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Руководитель подразделения

Система

Заказчики

 

Управление

Методика планирования

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Руководитель подразделения

Механизм

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

Персонал

A3.4 Ввод персонала

Отдел кадров

A5

Воспроизводство инструмента

Инженерно-технический отдел

 

работоспособный инструмент

 

Вход

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

A6.4.8 Приходование инструмента

Кладовщик

Выход

Заявка на покупку инструмента

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

{Туннель}

 

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Требования по поверке и калибровке инструмента

A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации

Кладовщик

A6

Закупки и снабжение

Отдел снабжения

 

годные ТМЦ и инструменты

 

Вход

Заявка на покупку инструмента

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

Инструмент

Поставщики

 

Информация о рынке поставщиков и подрядчиков

{Туннель}

 

ТМЦ

Поставщики

 

Выход

Акт выполненных работ

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Договор на поставку

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Инструмент

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Распоряжение на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Счет-фактура

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

ТМЦ

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Требования по поверке и калибровке инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

ТТН

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7

Финансирование деятельности и расчеты

Бухгалтерия

 

кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов

 

Вход

Акт выполненных работ

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Деньги

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Контрагенты

 

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Отчет о пуско-наладочных работах

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Счет-фактура

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

ТТН

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Выход

Бюджет доходов и расходов

{Туннель}

 

Деньги

Контрагенты

 

{Граница}

 

Платежный бюджет

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A3 Воспроизводство персонала

Отдел кадров

Расшифровка дебиторской задолженности

{Туннель}

 

Расшифровка кредиторской задолженности

{Туннель}

 

Управление

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор


6.                Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Прибыль

Тысячи рублей

30000

01.01.2010