ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 5

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6.    Документация. 5

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 5

2.   Диаграмма процедуры. 6

3.   Описание действий процедуры. 9

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является оформленная исполнительная документация.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.3.1

Формирование исполнительной документации

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.2.3.2

Анализ и утверждение исполнительной документации

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.3.3

Утверждение исполнительной документации

Начальник инженерно-технического отдела

Инженерно-технический отдел

 

A4.2.3.4

Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.3.5

Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A4.2.3.6

Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.3.7

Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации

Заказчик

 

 

A4.2.3.8

Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Выполнены строительно-монтажные работы.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

2.

Техно-рабочий проект

Техно-рабочий проект

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

 

{Туннель}

 

2.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ

Мастер

Исполнительная документация

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

A4.3.1.1 Формирование сдаточной документации

Ведущий инженер

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.3.1

Формирование исполнительной документации

Ведущий инженер

Не более 10 дней.

Задание на выполнение работ

Техно-рабочий проект

Исполнительная документация

 

 

A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации

A4.2.3.2

Анализ и утверждение исполнительной документации

Руководитель проекта

Не более 3 дней.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

 

Исполнительная документация утверждена руководителем проекта

A4.2.3.3 Утверждение исполнительной документации

Исполнительная документация не утверждена руководителем проекта

A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации

A4.2.3.3

Утверждение исполнительной документации

Начальник инженерно-технического отдела

Не более 2 дней.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

 

Исполнительная документация утверждена начальником ИТО

A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.

Исполнительная документация не утверждена начальником ИТО

A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации

A4.2.3.4

Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

 

A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

A4.2.3.5

Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

Заместитель директора по производству

Не более 3 дней.

Счет-фактура

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Исполнительная документация

 

Документы утверждены

A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику

Документы не утверждены

A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации

A4.2.3.6

Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Исполнительная документация

Исполнительная документация

Счет-фактура

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.3.7 Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации

 

A4.2.3.7 Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации

A4.2.3.7

Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации

Заказчик

Не регламентируются.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

 

Исполнительная документация и акт выполненных работ утверждены заказчиком

A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Исполнительная документация и акт выполненных работ заказчиком не утверждены

A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации

A4.2.3.8

Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Руководитель проекта

Не регламентируются.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

Акт выполненных работ

 

 

A4.2.4.1 Выполнение пуско-наладочных работ

 

A4.3.1.1 Формирование сдаточной документации