ООО "ИнТехПроект"
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.5. Начало выполнения процедуры
1.6. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» направлено на достижение следующих целей компании:
Основным результатом процедуры является смонтированная система.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:
№ |
Исполнитель |
Подразделение |
Предмет деятельности |
2. |
|||
3. |
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Принятие решения о привлечении субподрядчика |
|
|||
A4.2.2.2 |
Утверждение решения о привлечении субподрядчика |
|
||
A4.2.2.3 |
Выбор субподрядчика |
|
||
A4.2.2.4 |
Формирование договора субподряда |
|
||
A4.2.2.5 |
Формирование акта приемки площадки |
|
|
|
A4.2.2.6 |
Утверждение договора субподряда |
|
||
A4.2.2.7 |
Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки |
|
||
A4.2.2.8 |
Передача договора субподрядчику |
|
||
A4.2.2.9 |
Получение акта приемки площадки |
|
|
|
A4. |
Утверждение договора |
|
|
|
A4. |
Передача субподрядчику техно-рабочего проекта |
|
||
A4. |
Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета |
|
|
|
A4. |
Утверждение счета и передача бухгалтеру |
|
||
A4. |
Оплата счета |
|
||
A4. |
Выполнение СМР |
|
||
|
|
|||
A4. |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|
|
|
A4. |
Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ |
|
||
A4. |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным
лицам |
|
||
A4. |
Получение счета-фактуры |
|
||
A4. |
Получение экземпляра акта выполненных работ |
|
|
|
A4.2.2.21 |
Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
|
||
A4.2.2.22 |
Утверждение отчета о выполненных СМР |
|
||
A4.2.2.23 |
Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП |
|
||
A4.2.2.24 |
Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных
работ и счета-фактуры |
|
||
A4.2.2.25 |
Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры |
|
||
A4.2.2.26 |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
|
||
A4.2.2.27 |
Сдача работ |
|
||
A4.2.2.28 |
Утверждение акта выполненных работ |
|
|
|
A4.2.2.29 |
Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки |
|
||
A4.2.2.30 |
Утверждение акта сдачи площадки |
|
|
|
A4.2.2.31 |
Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку
проекта |
|
Получен техно-рабочий проект и необходимые ТМЦ.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Выполнение процедуры «A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Спецификация |
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Годные ТМЦ |
|||||
2. |
Задание на выполнение работ |
||||
3. |
Работоспособный инструмент |
||||
4. |
Спецификация |
||||
5. |
Техно-рабочий проект, прошедший верификацию и валидацию |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Документация по строительно-монтажным работам |
|||||
2. |
Инструмент к обслуживанию |
||||
3. |
Инструмент к поверке |
||||
4. |
Первичная отчетность – выполнение СМР |
||||
5. |
Смонтированная система |
||||
6. |
Техно-рабочий проект |
Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
Целевое значение |
Целевая дата |
Проценты |
2 |
|
||
2. |
Проценты |
|
|
|
3. |
Проценты |
95 |
|
|
4. |
Процент несоответствий,
своевременно доведенных до исполнителя |
Проценты |
100 |
|
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Принятие решения о привлечении субподрядчика |
Не регламентируются. |
|
|
|||||
A4.2.2.2 |
Утверждение решения о привлечении субподрядчика |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
Решение о привлечении субподрядчика не утверждено |
||
Решение о привлечении субподрядчика утверждено |
||||||||
A4.2.2.3 |
Выбор субподрядчика |
Не более 5 дней. |
|
|
|
|
||
A4.2.2.4 |
Формирование договора субподряда |
Не более 2 рабочих дней. |
|
|
|
|||
A4.2.2.5 |
Формирование акта приемки площадки |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
||||
A4.2.2.6 |
Утверждение договора субподряда |
В течение 2 рабочих дней. |
|
|
Договор субподряда утвержден директором |
|||
Договор субподряда не утвержден директором |
||||||||
A4.2.2.7 |
Прием площадки. Утверждение акта приемки площадки |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
||||
|
||||||||
A4.2.2.8 |
Передача договора субподрядчику |
В течение одного рабочего дня с момента утверждения договора
директором. |
|
|
||||
A4.2.2.9 |
Получение акта приемки площадки |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
||
A4.2.2.10 |
Утверждение договора |
Не регламентируются. |
|
|
Договор субподряда утвержден субподрядчиком |
|||
Договор субподряда не утвержден субподрядчиком |
||||||||
A4.2.2.11 |
Передача субподрядчику техно-рабочего проекта |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
A4.2.2.12 Получение
техно-рабочего проекта. Выставление счета |
|||
A4.2.2.12 |
Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета |
Не регламентируются. |
|
|
||||
A4.2.2.13 |
Утверждение счета и передача бухгалтеру |
В течение одного рабочего дня с момента получения счета. |
|
|
Счет не утвержден |
|||
Счет утвержден |
||||||||
A4.2.2.14 |
Оплата счета |
3 дня с момента выставления счета. |
|
|
|
|||
A4.2.2.15 |
Выполнение СМР |
В соответствии с заданием и условиями договора. |
|
|
|
A4.2.2.21 Формирование отчета
о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
||
|
A4.2.2.16 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.2.16 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
|
|||
|
A4.2.2.21 Формирование отчета
о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
|||||||
A4.2.2.17 |
Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
Акт выполненных работ руководителем проекта утвержден |
A4.2.2.18 Передача акта
выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам |
||
Акт выполненных работ руководителем проекта не утвержден |
A4.2.2.16 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.2.18 |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным
лицам |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
|
|||
|
A4.2.2.21 Формирование отчета
о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
|||||||
|
||||||||
A4.2.2.19 |
Получение счета-фактуры |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
|
|
A4.2.2.20 |
Получение экземпляра акта выполненных работ |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
||
A4.2.2.21 |
Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
||||
|
A4.2.2.23 Утверждение отчета
о выполненных СМР и изменений в ТРП |
|||||||
A4.2.2.22 |
Утверждение отчета о выполненных СМР |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
Отчет о выполненных СМР не утвержден начальником монтажного
участка |
A4.2.2.21 Формирование отчета
о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП |
|
Отчет о выполненных СМР утвержден начальником монтажного участка |
A4.2.2.23 Утверждение отчета
о выполненных СМР и изменений в ТРП |
|||||||
A4.2.2.23 |
Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
Отчет о выполненных СМР не утвержден руководителем проекта |
|||
Отчет о выполненных СМР утвержден руководителем проекта |
A4.2.2.24 Внесение отчета в
папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.2.24 |
Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных
работ и счета-фактуры |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
A4.2.2.25 Утверждение акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||
A4.2.2.25 |
Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
Акт выполненных работ и счет-фактура не утверждены зам. директора
по производству |
A4.2.2.24 Внесение отчета в
папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
||
Акт выполненных работ и счет-фактура утверждены зам. директора по
производству |
A4.2.2.26 Передача акта
выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
|||||||
A4.2.2.26 |
Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|||
|
||||||||
A4.2.2.27 |
Сдача работ |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
|
|||
A4.2.2.28 |
Утверждение акта выполненных работ |
Не регламентируется. |
|
|
Акт выполненных работ заказчиком утвержден |
|||
Акт выполненных работ заказчиком утвержден |
A4.2.2.31 Получение акта
выполненных работ. Внесение документации в папку проекта |
|||||||
Акт выполненных работ заказчиком не утвержден |
A4.2.2.24 Внесение отчета в
папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.2.29 |
Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки |
В течение 2 дней с момента сдачи работ. |
|
|
||||
|
||||||||
A4.2.2.30 |
Утверждение акта сдачи площадки |
Не регламентируется. |
|
|
Акт сдачи площадки утвержден заказчиком |
A4.2.2.31 Получение акта
выполненных работ. Внесение документации в папку проекта |
||
Акт сдачи площадки заказчиком не утвержден |
||||||||
A4.2.2.31 |
Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку
проекта |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|