ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 5

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6.    Документация. 5

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 5

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный отчет о предпроектном обследовании.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.1.1.1

Выполнение предпроектного обследования

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.2

Формирование отчета о предпроектном обследовании

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.3

Утверждение отчета о предпроектном обследовании

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.4

Утверждение отчета о предпроектном обследовании

Начальник инженерно-технического отдела

Инженерно-технический отдел

 

A4.2.1.1.5

Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.6

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.7

Утверждение документации по предпроектному обследованию

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.8

Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.1.1.9

Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

Заказчик

 

 

A4.2.1.1.10

Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Получено задание на предпроектное обследование.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

2.

Информация о проекте

Информация о проекте

A2 Продвижение и продажи

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

3.

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовании

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Ведущий инженер

4.

ТЗ на проект

ТЗ на проект

A4.1 Планирование проектов

A4.1.2 Разработка ТЗ

Ведущий инженер

Мастер

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Документация по предпроектному обследованию

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.1.1.1

Выполнение предпроектного обследования

Ведущий инженер

В течение 2 дней.

Информация о проекте

ТЗ на проект

Задание на выполнение работ

 

 

 

A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании

A4.2.1.1.2

Формирование отчета о предпроектном обследовании

Ведущий инженер

В течение 1 дня по окончании выполнения предпроектного обследования.

 

Отчет о предпроектном обследовании

 

 

A4.2.1.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании

A4.2.1.1.3

Утверждение отчета о предпроектном обследовании

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовании

 

Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта утвержден

A4.2.1.1.4 Утверждение отчета о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта не утвержден

A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании

A4.2.1.1.4

Утверждение отчета о предпроектном обследовании

Начальник инженерно-технического отдела

В течение одного рабочего дня.

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовании

 

Отчет о предпроектном обследовании, начальником ИТО утвержден

A4.2.1.1.5 Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании

Отчет о предпроектном обследовани начальником ИТО не утвержден

A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании

A4.2.1.1.5

Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании

Ведущий инженер

В день утверждения отчета начальником ИТО.

Отчет о предпроектном обследовании

 

 

 

A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.1.1.6

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

 

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

 

 

A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию

A4.2.1.1.7

Утверждение документации по предпроектному обследованию

Заместитель директора по производству

В течение одного рабочего дня.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

 

Документация по предпроектному обследованию утверждена зам. директора по производству

A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Документация по предпроектному обследованию зам. директора по производству не утверждена

A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.1.1.8

Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Руководитель проекта

В день утверждения проекта зам. директора по производству.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

 

 

A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

A4.2.1.1.9

Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируются.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

 

Документация по предпроектному обследованию заказчиком утверждена

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Документация по предпроектному обследованию заказчиком не утверждена

A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.1.1.10

Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

В день получения утвержденного отчета от заказчика.

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о предпроектном обследовании

 

 

A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта