ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процедуры. 4

1.2.    Результат процедуры. 4

1.3.    Владелец процедуры. 4

1.4.    Исполнители процедуры. 4

1.5.    Начало выполнения процедуры. 5

1.6.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.7.    Документация. 5

1.8.    Входы процедуры. 5

1.9.    Выходы процедуры. 5

1.10.  Показатели процедуры. 6

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

1.2.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является работоспособная смонтированная система.

1.3.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.4.           Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.2.4.1

Выполнение пуско-наладочных работ

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.4.2

Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

Мастер

Производственный отдел

 

A4.2.4.3

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.4.4

Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A4.2.4.5

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.2.4.6

Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

 

 

A4.2.4.7

Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.5.           Начало выполнения процедуры

Система смонтирована и получена исполнительная документация.

1.6.           Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

1.7.           Документация

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Задание на выполнение работ

 

1.8.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Задание на выполнение работ

Задание на выполнение работ

A4.1 Планирование проектов

A4.1.6 Формирование и выдача задания

Руководитель проекта

2.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Руководитель проекта

3.

Работоспособный инструмент

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

4.

Смонтированная система

Система

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Мастер

 

1.9.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Документация по пуско-наладочным работам

Счет-фактура

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

2.

Инструмент к обслуживанию

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

3.

Инструмент к поверке

Инструмент

A5 Воспроизводство инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

4.

Отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

5.

Первичная отчетность – пуско-наладочные работы

Счет-фактура

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A7 Финансирование деятельности и расчеты

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

6.

Работоспособная система

Система

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию

Руководитель проекта

 

1.10.       Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок

Проценты

100

01.01.2010

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.2.4.1

Выполнение пуско-наладочных работ

Мастер

В соответствии с заданием.

Задание на выполнение работ

Инструмент

Исполнительная документация

Система

Исполнительная документация

Инструмент

 

 

A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

A4.2.4.2

Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах

Мастер

В течение одного рабочего дня.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

Отчет о пуско-наладочных работах

 

 

A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

 

A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

A4.2.4.3

Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного дня с момента выполнения работ.

Исполнительная документация

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

 

A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

 

A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

A4.2.4.4

Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

Не более 2 дней.

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству

A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству

A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

A4.2.4.5

Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.

Счет-фактура

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Счет-фактура

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

 

A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ

A4.2.4.6

Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируются.

Счет-фактура

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден

A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден

A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта

A4.2.4.7

Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Система

Отчет об исполнении бюджета

Счет-фактура

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ по пуско-наладке

 

 

A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию