ООО "ИнТехПроект"
A4.3.3 Закрытие проекта
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является распределенный маржинальный доход и докуметация по проекту.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Контроль оплаты |
|
|||
A4.3.3.2 |
Оплата |
|
|
|
A4.3.3.3 |
Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения
маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в
реестр |
|
||
A4.3.3.4 |
Закрытие проекта |
|
||
A4.3.3.5 |
Распределение маржинального дохода согласно расчету |
|
||
A4.3.3.6 |
Передача папки проекта секретарю |
|
Акт ввода в эксплуатацию подписан заказчиком и контролирующими органами.
Не регламентируются.
Выполнение процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Акт ввода в эксплуатацию |
|||||
2. |
Документация по предпроектному обследованию |
||||
3. |
Документация по пуско-наладочным работам |
A4.2.4.7 Получение акта
выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
|||
4. |
Документация по строительно-монтажным работам |
A4.2.2.31 Получение акта
выполненных работ. Внесение документации в папку проекта |
|||
5. |
Документация по техно-рабочему проектированию |
A4.2.1.2.11 Внесение
документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
|||
6. |
Отчет об исполнении бюджета |
A4.2.4.7 Получение акта
выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
|||
7. |
Перечень замечаний по проекту |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Маржинальный доход |
|||||
2. |
Обязательства заказчика |
||||
3. |
Папка проекта |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
{Туннель} |
|
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Контроль оплаты |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
|
||||
A4.3.3.2 |
Оплата |
В соответствии с условиями договора. |
|
|
|
Оплата выполненных работ произведена |
||
Оплата выполненных работ не произведена |
||||||||
A4.3.3.3 |
Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения
маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в
реестр |
Не более 2 дней. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
|
||
|
||||||||
A4.3.3.4 |
Закрытие проекта |
Не более 2 дней. |
|
|
|
A4.3.3.5 Распределение
маржинального дохода согласно расчету |
||
|
||||||||
A4.3.3.5 |
Распределение маржинального дохода согласно расчету |
Не более 2 дней. |
|
|
|
|||
A4.3.3.6 |
Передача папки проекта секретарю |
В день внесения всех документов в папку. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
|
{Туннель} |