ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.5 Закупка ТМЦ

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процедуры. 4

1.2.    Результат процедуры. 4

1.3.    Владелец процедуры. 4

1.4.    Исполнители процедуры. 4

1.5.    Начало выполнения процедуры. 5

1.6.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.7.    Документация. 5

1.8.    Входы процедуры. 5

1.9.    Выходы процедуры. 5

1.10.  Показатели процедуры. 6

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» процесса «A6 Закупки и снабжение» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процедуры

Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

1.2.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является поступление требуемого количества и качества ТМЦ на склад в требуемые сроки.

1.3.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Начальник отдела снабжения.

1.4.           Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Отдел снабжения.

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A6.5.1

Формирование счета на оплату ТМЦ

Поставщик

 

 

A6.5.2

Получение счета на ТМЦ

Менеджер по снабжению

Отдел снабжения

 

A6.5.3

Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта

Менеджер по снабжению

Отдел снабжения

 

A6.5.4

Утверждение счета на ТМЦ

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A6.5.5

Утверждение счета на ТМЦ

Заместитель директора по производству

Производственный отдел

 

A6.5.6

Передача счета на ТМЦ бухгалтеру

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A6.5.7

Оплата счета

Бухгалтер

Бухгалтерия

 

A6.5.8

Доставка ТМЦ

Поставщик

 

 

A6.5.9

Получение ТМЦ и сопроводительной документации

Кладовщик

Склад

 

A6.5.10

Разгрузка ТМЦ

Кладовщик

Склад

 

A6.5.11

Формирование приходного ордера

Кладовщик

Склад

 

A6.5.12

Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию

Кладовщик

Склад

 

A6.5.13

Подписание приходного ордера

Бухгалтер

Бухгалтерия

 

 

1.5.           Начало выполнения процедуры

Оформлен договор на поставку.

1.6.           Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

1.7.           Документация

Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

 

1.8.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6 Закупки и снабжение

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

2.

ТМЦ от поставщиков

ТМЦ

 

Поставщики

 

 

1.9.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

 

 

{Туннель}

 

 

2.

Информация о надежности поставщиков

 

A6 Закупки и снабжение

A6.2 Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

3.

ТМЦ на хранение

ТМЦ

A6 Закупки и снабжение

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

 

1.10.       Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Доля брака ТМЦ

Проценты

5

01.01.2008

2.

Процент нарушений сроков доставки ТМЦ

Проценты

3

01.01.2010

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A6.5.1

Формирование счета на оплату ТМЦ

Поставщик

Не регламентируются.

Договор на поставку

 

 

 

A6.5.2 Получение счета на ТМЦ

A6.5.2

Получение счета на ТМЦ

Менеджер по снабжению

Не регламентируются.

 

 

 

 

A6.5.3 Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта

A6.5.3

Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта

Менеджер по снабжению

В течение одного рабочего дня.

 

 

 

 

A6.5.4 Утверждение счета на ТМЦ

A6.5.4

Утверждение счета на ТМЦ

Руководитель проекта

Не более 1 рабочего дня.

 

Счет

 

Счет утвержден руководителем проекта

A6.5.5 Утверждение счета на ТМЦ

Счет не утвержден руководителем проекта

A6.5.1 Формирование счета на оплату ТМЦ

A6.5.5

Утверждение счета на ТМЦ

Заместитель директора по производству

Не более 2 рабочих дней.

Счет

Счет

 

Счет утвержден зам. директора по производству

A6.5.6 Передача счета на ТМЦ бухгалтеру

Счет не утвержден зам. директора по производству

A6.5.1 Формирование счета на оплату ТМЦ

A6.5.6

Передача счета на ТМЦ бухгалтеру

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

Счет

 

 

 

A6.5.7 Оплата счета

A6.5.7

Оплата счета

Бухгалтер

В течение одного рабочего дня.

 

 

 

 

A6.5.8 Доставка ТМЦ

A6.5.8

Доставка ТМЦ

Поставщик

В зависимости от условий договора.

ТМЦ

 

 

 

A6.5.9 Получение ТМЦ и сопроводительной документации

A6.5.9

Получение ТМЦ и сопроводительной документации

Кладовщик

В зависимости от условий договора.

 

 

 

 

A6.5.10 Разгрузка ТМЦ

A6.5.10

Разгрузка ТМЦ

Кладовщик

В течение 24 часов после получения.

 

ТМЦ

 

 

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

 

A6.5.11 Формирование приходного ордера

A6.5.11

Формирование приходного ордера

Кладовщик

В течение одного рабочего дня после получения.

 

 

 

 

A6.5.12 Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию

A6.5.12

Передача сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию

Кладовщик

В течение одного рабочего дня после получения.

 

 

 

 

A6.5.13 Подписание приходного ордера

A6.5.13

Подписание приходного ордера

Бухгалтер

В течение одного рабочего дня.

 

 

 

 

{Туннель}