ООО "ИнТехПроект"
A5 Воспроизводство инструмента
Регламент процесса
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
3. Взаимодействие
с другими процессами и внешней средой
4. Организация
выполнения процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Воспроизводство инструмента» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процесса «A5 Воспроизводство инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:
Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.
Владельцем процесса является Начальник инженерно-технического отдела.
Исполнителем процесса является Инженерно-технический отдел.
Исполнителями подпроцессов процесса «Воспроизводство инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Выполнение процесса «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
|
Процесс/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Заявки на покупку
инструмента |
||||
2. |
Инструмент к утилизации |
{Туннель} |
|
|
3. |
Работоспособный
инструмент |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
|
Процесс/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Годный инструмент к
хранению |
||||
2. |
Инструмент к обслуживанию |
|||
3. |
Инструмент к поверке |
|||
4. |
Потребность в
инструментах |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
|
Процесс/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Платежный бюджет |
||||
2. |
Требования по поверке и
калибровке инструмента |
A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации |
Код |
Подпроцесс |
Исполнитель |
Условие начала выполнения |
Результат |
Требования к срокам |
Входы и Выходы подпроцесса |
|||
Тип |
Объект |
Поставщик/Потребитель |
|||||||
Формирование заявок на закупки |
|
оформленные заявки на
закупку инструмента |
|
Выход |
|||||
Управление |
|||||||||
A5.2 |
Выполнение ремонтно-восстановительных работ |
|
отремонтированный
инструмент |
|
Вход |
||||
Выход |
|||||||||
{Туннель} |
|
||||||||
Управление |
|||||||||
A5.3 |
Поверка и калибровка инструмента |
|
поверенный и
откалиброванный инструмент |
|
Вход |
||||
Выход |
|||||||||
Управление |
|||||||||
A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации |
|||||||||
A5.4 |
Хранение инструмента |
|
наличие годного
инструмента на складе |
|
Вход |
||||
Выход |
|||||||||
A5.5 |
Выдача инструмента |
|
выдача работоспособного
инструмента в производство |
|
Вход |
||||
Выход |
|||||||||