ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 Воспроизводство инструмента

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процесса. 4

1.2.    Результат процесса. 4

1.3.    Владелец процесса. 4

1.4.    Исполнители процесса. 4

1.5.    Документация процесса. 4

2.   Диаграмма процесса. 5

3.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4.   Организация выполнения процесса. 9

5.   Показатели процесса. 12

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Воспроизводство инструмента» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процесса

Выполнение процесса «A5 Воспроизводство инструмента» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Сокращение издержек

1.2.           Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.

1.3.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник инженерно-технического отдела.

1.4.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Инженерно-технический отдел.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Воспроизводство инструмента» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A5.1

Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

Инженерно-технический отдел

 

A5.2

Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

Производственный отдел

 

A5.3

Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Инженерно-технический отдел

 

A5.4

Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Инженерно-технический отдел

 

A5.5

Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

Инженерно-технический отдел

 

1.5.           Документация процесса

Выполнение процесса «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Платежный бюджет

-         Требования по поверке и калибровке инструмента


2.                Диаграмма процесса

3.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Заявки на покупку инструмента

Заявка на покупку инструмента

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

2.

Инструмент к утилизации

Инструмент

{Туннель}

 

3.

Работоспособный инструмент

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Инструмент

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Годный инструмент к хранению

Инструмент

A6.4.8 Приходование инструмента

Кладовщик

2.

Инструмент к обслуживанию

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Инструмент

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

3.

Инструмент к поверке

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Инструмент

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

4.

Потребность в инструментах

 

A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Руководитель проекта

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

2.

Требования по поверке и калибровке инструмента

Требования по поверке и калибровке инструмента

A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации

Кладовщик

 

4.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A5.1

Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

 

оформленные заявки на закупку инструмента

 

Выход

Заявка на покупку инструмента

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A5.2

Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

 

отремонтированный инструмент

 

Вход

Инструмент

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Выход

Инструмент

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

{Туннель}

 

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A5.3

Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

 

поверенный и откалиброванный инструмент

 

Вход

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Выход

Инструмент

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Требования по поверке и калибровке инструмента

A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации

Кладовщик

A5.4

Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

 

наличие годного инструмента на складе

 

Вход

Инструмент

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A6.4.8 Приходование инструмента

Кладовщик

Выход

Инструмент

A5.5 Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

A5.5

Выдача инструмента

Менеджер по инструменту

 

выдача работоспособного инструмента в производство

 

Вход

Инструмент

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Выход

Инструмент

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта


5.                Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Издержки на запасы (% от общих издержек)

Проценты

20

01.01.2010