ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.

 


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Начало выполнения процесса. 4

1.5.    Требования к срокам выполнения процесса. 4

1.6.    Документация. 4

1.7.    Входы процесса. 4

1.8.    Выходы  процесса. 4

2.   Диаграмма процесса. 6

3.   Организация выполнения процесса. 7

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является  .

1.2.           Владелец процесса

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Кладовщик.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Субъект

Подразделение

Предмет деятельности

 

 

 

 

 

 

1.4.           Начало выполнения процесса

 

1.5.           Требования к срокам выполнения процесса

В зависимости от условий договора.

1.6.           Документация

Выполнение процесса «A6.4.6 Получение инструмента и сопроводительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

1.7.           Входы процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Инструмент

Инструмент

A6.4 Закупка инструмента

A6.4.5 Доставка инструмента

Поставщик

 

1.8.           Выходы  процесса

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Инструмент

Инструмент

A6.4 Закупка инструмента

A6.4.7 Разгрузка инструмента

 

2.

Требования по поверке и калибровке инструмента

Требования по поверке и калибровке инструмента

A5 Воспроизводство инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

 

 

2.                Диаграмма процесса

 

 


3.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Следующий подпроцесс/условие

Условие перехода

Подпроцесс/Условие