ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.3.2 Формирование замечаний

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 4

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 4

1.6.    Документация. 5

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 5

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 8

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителем процедуры является Производственный отдел.

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.3.2.1

Организация итогового собрания по проекту

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.3.2.2

Формирование перечня замечаний по проекту

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

Начальник инженерно-технического отдела

Инженерно-технический отдел

 

Начальник монтажного участка

Монтажный участок

 

A4.3.2.3

Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Система введена в эксплуатацию.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.3.2 Формирование замечаний» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-          

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

Руководитель проекта

2.

Информация о результатах работы по проекту

Информация о результатах работы по проекту

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Перечень замечаний по проекту

Перечень замечаний по проекту

A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

Перечень замечаний по проекту

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

2.

Предложение об изменении методики планирования

Предложение об изменении методики планирования

A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Главный бухгалтер

Заместитель директора по персоналу

Заместитель директора по продажам

Заместитель директора по производству

Начальник инженерно-технического отдела

Начальник монтажного участка

Начальник отдела снабжения

Руководитель проекта

Начальник сметно-расчетного отдела

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.3.2.1

Организация итогового собрания по проекту

Руководитель проекта

В течение 5 дней с момента окончания проекта.

Акт ввода в эксплуатацию

Информация о результатах работы по проекту

 

 

 

A4.3.2.2 Формирование перечня замечаний по проекту

A4.3.2.2

Формирование перечня замечаний по проекту

Сотрудники, формирующие замечания к проекту

В течение собрания.

 

Перечень замечаний по проекту

 

 

A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования

A4.3.2.3

Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования

Руководитель проекта

В течение собрания.

Перечень замечаний по проекту

Предложение об изменении методики планирования

Перечень замечаний по проекту

 

 

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

 

A4.3.3 Закрытие проекта

 

A1.1 Анализ рынка