ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5.1 Формирование заявок на закупки

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процесса. 4

1.2.    Результат процесса. 4

1.3.    Владелец процесса. 4

1.4.    Исполнители процесса. 4

1.5.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

3.   Показатели процесса. 6

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Формирование заявок на закупки» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процесса

Выполнение процесса «A5.1 Формирование заявок на закупки» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Своевременный заказ ТМЦ и инструмента

1.2.           Результат процесса

Основным результатом процесса является оформленные заявки на закупку инструмента.

1.3.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник инженерно-технического отдела.

1.4.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Менеджер по инструменту.

1.5.           Документация процесса

Выполнение процесса «Формирование заявок на закупки» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Платежный бюджет


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Формирование заявок на закупки» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Заявка на наличие инструмента

 

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

2.

Заявки на покупку инструмента

Заявка на покупку инструмента

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Информация о наличии инструмента на складе

 

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

2.

Информация о пригодности инструмента к ремонту

 

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

3.

Потребность в инструментах

 

A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Руководитель проекта

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

 


3.                Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента

Проценты

90

01.01.2010