ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 Закупки и снабжение

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Цели процесса. 4

1.2.    Результат процесса. 4

1.3.    Владелец процесса. 4

1.4.    Исполнители процесса. 4

1.5.    Документация процесса. 4

2.   Диаграмма процесса. 5

3.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4.   Организация выполнения процесса. 9

5.   Показатели процесса. 12

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Закупки и снабжение» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Цели процесса

Выполнение процесса «A6 Закупки и снабжение» направлено на достижение следующих целей компании:

-         Своевременный заказ ТМЦ и инструмента

-         Сокращение издержек

-         Закупка качественных ТМЦ и инструмента

1.2.           Результат процесса

Основным результатом процесса является годные ТМЦ и инструменты.

1.3.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

1.4.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Отдел снабжения.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Закупки и снабжение» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A6.1

Планирование закупок

Отдел снабжения

Производственный отдел

 

A6.2

Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

Производственный отдел

 

A6.3

Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Отдел снабжения

 

A6.4

Закупка инструмента

Отдел снабжения

Производственный отдел

 

A6.5

Закупка ТМЦ

Отдел снабжения

Производственный отдел

 

A6.6

Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Отдел снабжения

 

1.5.           Документация процесса

Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

-         План закупок

-         Платежный бюджет


2.                Диаграмма процесса

3.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Годные ТМЦ

ТМЦ

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

2.

Годный инструмент к хранению

Инструмент

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

3.

Договор на поставку

Договор на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Договор на поставку

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

4.

Обязательства перед постащиками и подрядчиками

Акт выполненных работ

Счет-фактура

ТТН

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

5.

Первичная отчетность – снабжение

Договор на поставку

Счет-фактура

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

6.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Распоряжение на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

7.

Требования по поверке и калибровке инструмента

Требования по поверке и калибровке инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Заявки на покупку инструмента

Заявка на покупку инструмента

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

2.

Информация о рынке поставщиков и подрядчиков

Информация о рынке поставщиков и подрядчиков

{Туннель}

 

3.

Потребность в ТМЦ

 

A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Руководитель проекта

4.

ТМЦ и инструмент от поставщиков

Инструмент

ТМЦ

Поставщики

 

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

 

4.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A6.1

Планирование закупок

Отдел снабжения

 

сформированный план закупок

 

Вход

Заявка на покупку инструмента

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

Выход

План закупок

A6.2 Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Управление

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A6.2

Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

 

выбранные поставщики

 

Вход

Информация о рынке поставщиков и подрядчиков

{Туннель}

 

Управление

План закупок

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

A6.3

Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

 

заключенный договор на поставку

 

Выход

Акт выполненных работ

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Договор на поставку

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

Поставщик

A6.5 Закупка ТМЦ

Отдел снабжения

Распоряжение на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Счет-фактура

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

ТТН

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Управление

План закупок

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

A6.4

Закупка инструмента

Отдел снабжения

Оформлен договор на поставку.

поступление требуемого количества и качества инструмента на склад в требуемые сроки

Не регламентируются.

Вход

Инструмент

Поставщики

 

Выход

Инструмент

A5.4 Хранение инструмента

Менеджер по инструменту

Требования по поверке и калибровке инструмента

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Управление

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

A6.5

Закупка ТМЦ

Отдел снабжения

Оформлен договор на поставку.

поступление требуемого количества и качества ТМЦ на склад в требуемые сроки

Не регламентируются.

Вход

ТМЦ

Поставщики

 

Выход

ТМЦ

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

Управление

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

A6.6

Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

 

наличие на складе и своевременная выдача в производство годных ТМЦ

 

Вход

ТМЦ

A6.5 Закупка ТМЦ

Отдел снабжения

Выход

Договор на поставку

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Счет-фактура

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

ТМЦ

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия


5.                Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

Показатель

Единица измерения

Целевое значение

Целевая дата

1.

Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента

Проценты

90

01.01.2010

2.

Издержки на запасы (% от общих издержек)

Проценты

20

01.01.2010

3.

Доля брака

Проценты

2

01.01.2010