ООО "ИнТехПроект"
A4.2.3 Формирование исполнительной документации
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является оформленная исполнительная документация.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Формирование исполнительной документации |
|
|||
A4.2.3.2 |
Анализ и утверждение исполнительной документации |
|
||
A4.2.3.3 |
Утверждение исполнительной документации |
|
||
A4.2.3.4 |
Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры. |
|
||
A4.2.3.5 |
Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и
исполнительной документации |
|
||
A4.2.3.6 |
Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной
документации заказчику |
|
||
A4.2.3.7 |
Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации |
|
|
|
A4.2.3.8 |
Получение исполнительной документации и акта выполненных работ |
|
Выполнены строительно-монтажные работы.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Выполнение процедуры «A4.2.3 Формирование исполнительной документации» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Задание на выполнение работ |
|||||
2. |
Техно-рабочий проект |
A4.2.2.24 Внесение отчета в
папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Акт выполненных работ |
|
{Туннель} |
|
||
2. |
Исполнительная документация |
||||
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Формирование исполнительной документации |
Не более 10 дней. |
|
|
|||||
A4.2.3.2 |
Анализ и утверждение исполнительной документации |
Не более 3 дней. |
|
|
|
Исполнительная документация утверждена руководителем проекта |
||
Исполнительная документация не утверждена руководителем проекта |
||||||||
A4.2.3.3 |
Утверждение исполнительной документации |
Не более 2 дней. |
|
|
Исполнительная документация утверждена начальником ИТО |
A4.2.3.4 Формирование акта
выполненных работ, счета-фактуры. |
||
Исполнительная документация не утверждена начальником ИТО |
||||||||
A4.2.3.4 |
Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры. |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
A4.2.3.5 Утверждение акта
выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации |
|||
|
A4.2.3.5 Утверждение акта
выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации |
|||||||
A4.2.3.5 |
Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и
исполнительной документации |
Не более 3 дней. |
|
|
Документы утверждены |
A4.2.3.6 Передача акта
выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику |
||
Документы не утверждены |
||||||||
A4.2.3.6 |
Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной
документации заказчику |
В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам.
директора по производству. |
|
|
A4.2.3.7 Утверждение акта
выполненных работ и исполнительной документации |
|||
|
A4.2.3.7 Утверждение акта
выполненных работ и исполнительной документации |
|||||||
A4.2.3.7 |
Утверждение акта выполненных работ и исполнительной документации |
Не регламентируются. |
|
|
Исполнительная документация и акт выполненных работ утверждены
заказчиком |
A4.2.3.8 Получение
исполнительной документации и акта выполненных работ |
||
Исполнительная документация и акт выполненных работ заказчиком не
утверждены |
||||||||
A4.2.3.8 |
Получение исполнительной документации и акта выполненных работ |
Не регламентируются. |
|
|
||||
|