Акт выполненных работ

Параметры документа

Файл

Акт выполненных работ.doc

Комментарий

 

Атрибуты

Атрибут

Номер

Дата

Список выполненных работ

 

Маршрут №1

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

 

 

 

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

 

 

A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию

Заместитель директора по производству

A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

 

 

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

 

 

A4.2.2.25 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

 

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

 

 

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию

Заместитель директора по производству

В течение одного рабочего дня.

A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

{Стрелка}

 

A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Руководитель проекта

A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Руководитель проекта

В день утверждения проекта зам. директора по производству.

A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию

Заместитель директора по производству

A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

Заказчик

A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируются.

A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику

Руководитель проекта

{Стрелка}

 

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

В день получения утвержденного отчета от заказчика.

A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ

Заказчик

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Не регламентируются.

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

{Граница}

 

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

Не более 2 дней.

A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю

Руководитель проекта

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю

Руководитель проекта

В день внесения всех документов в папку.

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

{Граница}

 

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

В течение 2 рабочих дней.

A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

{Стрелка}

 

A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Руководитель проекта

A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

 

 

A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами.

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

Не регламентируются.

A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заместитель директора по производству

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.

A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию

Заказчик

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

A4.2.2.25 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

В течение одного рабочего дня.

A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Руководитель проекта

{Стрелка}

 

A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

A4.2.2.25 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры

Заместитель директора по производству

A4.2.2.27 Сдача работ

Мастер

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

A4.2.2.27 Сдача работ

Мастер

В соответствии с условиями договора.

A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

 

 

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируется.

A4.2.2.26 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику

Руководитель проекта

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр

Руководитель проекта

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

 

A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта

Руководитель проекта

 

 

Маршрут №2

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Субподрядчик

В соответствии с условиями договора.

 

 

A4.2.2.17 Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

Руководитель проекта

A4.2.2.17 Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

Руководитель проекта

В соответствии с условиями договора.

A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Субподрядчик

{Стрелка}

 

A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

В соответствии с условиями договора.

A4.2.2.17 Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ

Руководитель проекта

A4.2.2.20 Получение экземпляра акта выполненных работ

Субподрядчик

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

Мастер

A4.2.2.20 Получение экземпляра акта выполненных работ

Субподрядчик

В течение одного рабочего дня.

A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

 

 

A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП

Мастер

В течение одного рабочего дня.

A4.2.2.18 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам

Руководитель проекта

 

 

Маршрут №3

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

Не регламентируется.

 

 

{Стрелка}

 

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Мастер

A4.2.2.29 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки

Мастер

В течение 2 дней с момента сдачи работ.

A4.2.2.28 Утверждение акта выполненных работ

Заказчик

 

 

Маршрут №4

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня.

 

 

A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

Заместитель директора по производству

A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

Заместитель директора по производству

Не более 3 дней.

A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.

Руководитель проекта

{Стрелка}

 

A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику

Руководитель проекта

A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику

Руководитель проекта

В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.

A4.2.3.5 Утверждение акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации

Заместитель директора по производству

{Стрелка}

 

Маршрут №5

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Руководитель проекта

Не регламентируются.

 

 

{Туннель}

 

 Маршрут №6

Процесс

Ответственный

Требования к срокам

Поступление

Передача

Процесс

Ответственный

Процесс

Ответственный

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

 

 

 

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

 

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению