ООО "ИнТехПроект"
A4.2.1.1 Предпроектное обследование
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.4. Начало выполнения процедуры
1.5. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» процесса «A4.2.1 Проектирование и оценка проекта» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Основным результатом процедуры является сформированный отчет о предпроектном обследовании.
Владельцем процедуры является Руководитель проекта.
Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:
№ |
Исполнитель |
Подразделение |
Предмет деятельности |
2. |
|||
3. |
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Выполнение предпроектного обследования |
|
|||
A4.2.1.1.2 |
Формирование отчета о предпроектном обследовании |
|
||
A4.2.1.1.3 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании |
|
||
A4.2.1.1.4 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании |
|
||
A4.2.1.1.5 |
Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании |
|
||
A4.2.1.1.6 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|
||
A4.2.1.1.7 |
Утверждение документации по предпроектному обследованию |
|
||
A4.2.1.1.8 |
Передача документации по предпроектному обследованию заказчику |
|
||
A4.2.1.1.9 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта
выполненных работ |
|
|
|
A4.2.1.1.10 |
Внесение документации в папку проекта |
|
Получено задание на предпроектное обследование.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Выполнение процедуры «A4.2.1.1 Предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Задание на выполнение работ |
|||||
2. |
Информация о проекте |
||||
3. |
Отчет о предпроектном обследовании |
||||
4. |
ТЗ на проект |
||||
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Документация по предпроектному обследованию |
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Выполнение предпроектного обследования |
В течение 2 дней. |
|
|
|
||||
A4.2.1.1.2 |
Формирование отчета о предпроектном обследовании |
В течение 1 дня по окончании выполнения предпроектного
обследования. |
|
|
|
|||
A4.2.1.1.3 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании |
В течение одного рабочего дня. |
|
Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта
утвержден |
||||
Отчет о предпроектном обследовании руководителем проекта не
утвержден |
||||||||
A4.2.1.1.4 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании |
В течение одного рабочего дня. |
|
Отчет о предпроектном обследовании, начальником ИТО утвержден |
A4.2.1.1.5 Внесение в реестр
отчета о предпроектном обследовании |
|||
Отчет о предпроектном обследовани начальником ИТО не утвержден |
||||||||
A4.2.1.1.5 |
Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании |
В день утверждения отчета начальником ИТО. |
|
|
|
A4.2.1.1.6 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
||
A4.2.1.1.6 |
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
A4.2.1.1.7 Утверждение
документации по предпроектному обследованию |
||
A4.2.1.1.7 |
Утверждение документации по предпроектному обследованию |
В течение одного рабочего дня. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
Документация по предпроектному обследованию утверждена зам.
директора по производству |
A4.2.1.1.8 Передача
документации по предпроектному обследованию заказчику |
||
Документация по предпроектному обследованию зам. директора по
производству не утверждена |
A4.2.1.1.6 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.1.1.8 |
Передача документации по предпроектному обследованию заказчику |
В день утверждения проекта зам. директора по производству. |
|
|
A4.2.1.1.9 Утверждение отчета
о предпроектном обследовании и акта выполненных работ |
|||
A4.2.1.1.9 |
Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта
выполненных работ |
Не регламентируются. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
Документация по предпроектному обследованию заказчиком утверждена |
|||
Документация по предпроектному обследованию заказчиком не
утверждена |
A4.2.1.1.6 Формирование акта
выполненных работ и счета-фактуры |
|||||||
A4.2.1.1.10 |
Внесение документации в папку проекта |
В день получения утвержденного отчета от заказчика. |
Отчет о предпроектном
обследовании |
|
|