ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Диаграмма процесса. 5

3.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4.   Организация выполнения процесса. 9

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию, и вырученные средства.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителями процесса в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.3.1

Введение системы в эксплуатацию

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

A4.3.2

Формирование замечаний

Производственный отдел

ИнТехПроект

 

A4.3.3

Закрытие проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Перечень замечаний по проекту

-         План проекта

-         ТЗ на проект


2.                Диаграмма процесса

3.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Маржинальный доход

Деньги

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

2.

Обязательства заказчика

Акт выполненных работ

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

3.

Отчет об удовлетворенности клиентов

Отчет об удовлетворенности клиента

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

4.

Папка проекта

Акт ввода в эксплуатацию

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ по пуско-наладке

Акт приемки площадки

Акт сдачи площадки

Договор субподряда

Отчет о выполненных СМР

Отчет о предпроектном обследовании

Отчет о пуско-наладочных работах

Отчет об исполнении бюджета

Счет-фактура

Техно-рабочий проект

{Туннель}

 

5.

Перечень замечаний по проекту

Перечень замечаний по проекту

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

6.

Предложение об изменении методики планирования

Предложение об изменении методики планирования

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Руководитель подразделения

7.

Система, сданная в эксплуатацию

Система

Заказчики

 

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

 

2.

Отчет об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

3.

Работоспособная система

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

План проекта

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

2.

ТЗ на проект

ТЗ на проект

A4.1.2 Разработка ТЗ

Команда проекта

 

4.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A4.3.1

Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Система находится в работоспособном состоянии и исполнительная документация сформирована.

работоспособная система, сданная в эксплуатацию

Не регламентируются.

Вход

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

 

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Выход

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.2 Формирование замечаний

Производственный отдел

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Информация о результатах работы по проекту

A4.3.2 Формирование замечаний

Производственный отдел

Отчет об удовлетворенности клиента

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

Система

Заказчики

 

Управление

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

ТЗ на проект

A4.1.2 Разработка ТЗ

Команда проекта

A4.3.2

Формирование замечаний

Производственный отдел

Система введена в эксплуатацию.

сформированный перечень замечаний и предложений по проекту

Не регламентируются.

Вход

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Информация о результатах работы по проекту

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Выход

Перечень замечаний по проекту

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

Предложение об изменении методики планирования

A1.4 Разработка нормативно-методической документации

Руководитель подразделения

A4.3.3

Закрытие проекта

Руководитель проекта

Акт ввода в эксплуатацию подписан заказчиком и контролирующими органами.

распределенный маржинальный доход и докуметация по проекту

Не регламентируются.

Вход

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Команда проекта

Акт выполненных работ

A4.2.1.1 Предпроектное обследование

Команда проекта

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Отчет об исполнении бюджета

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Счет-фактура

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Техно-рабочий проект

A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Команда проекта

Выход

Акт ввода в эксплуатацию

{Граница}

 

Акт выполненных работ

{Граница}

 

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Акт выполненных работ по пуско-наладке

{Граница}

 

Акт приемки площадки

{Граница}

 

Акт сдачи площадки

{Граница}

 

Деньги

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Договор субподряда

{Граница}

 

Отчет о выполненных СМР

{Граница}

 

Отчет о предпроектном обследовании

{Граница}

 

Отчет о пуско-наладочных работах

{Граница}

 

Отчет об исполнении бюджета

{Граница}

 

Счет-фактура

{Граница}

 

Техно-рабочий проект

{Граница}

 

Управление

Перечень замечаний по проекту

A4.3.2 Формирование замечаний

Производственный отдел