ООО "ИнТехПроект"
A6.5 Закупка ТМЦ
Регламент процедуры
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Содержание
1.5. Начало выполнения процедуры
1.6. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» процесса «A6 Закупки и снабжение» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:
Основным результатом процедуры является поступление требуемого количества и качества ТМЦ на склад в требуемые сроки.
Владельцем процедуры является Начальник отдела снабжения.
Исполнителем процедуры является Отдел снабжения.
Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» в отношении заданных предметов деятельности являются:
Код |
Процедура/Действие |
Исполнитель |
||
Название |
Подразделение |
Предмет деятельности |
||
Формирование счета на оплату ТМЦ |
|
|
||
A6.5.2 |
Получение счета на ТМЦ |
|
||
A6.5.3 |
Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта |
|
||
A6.5.4 |
Утверждение счета на ТМЦ |
|
||
A6.5.5 |
Утверждение счета на ТМЦ |
|
||
A6.5.6 |
Передача счета на ТМЦ бухгалтеру |
|
||
A6.5.7 |
Оплата счета |
|
||
A6.5.8 |
Доставка ТМЦ |
|
|
|
A6.5.9 |
Получение ТМЦ и сопроводительной документации |
|
||
A6.5.10 |
Разгрузка ТМЦ |
|
||
A6.5.11 |
Формирование приходного ордера |
|
||
A6.5.12 |
Передача сопроводительной документации и приходного ордера в
бухгалтерию |
|
||
A6.5.13 |
Подписание приходного ордера |
|
Оформлен договор на поставку.
Не регламентируются.
Выполнение процедуры «A6.5 Закупка ТМЦ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Поставщик |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
Договор на поставку |
|||||
2. |
ТМЦ от поставщиков |
|
Поставщики |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Потребитель |
||
Процесс |
Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды |
Исполнитель |
|||
|
|
{Туннель} |
|
|
|
2. |
Информация о надежности поставщиков |
|
|||
3. |
ТМЦ на хранение |
Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
Целевое значение |
Целевая дата |
Проценты |
5 |
|
||
2. |
Проценты |
3 |
|
Код |
Действие/Условие |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Входы |
Выходы |
Комментарий |
Следующее действие/условие |
|
Условие перехода |
Действие/ |
|||||||
Формирование счета на оплату ТМЦ |
Не регламентируются. |
|
|
|
||||
A6.5.2 |
Получение счета на ТМЦ |
Не регламентируются. |
|
|
|
|
||
A6.5.3 |
Передача счета на ТМЦ Руководителю проекта |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
||
A6.5.4 |
Утверждение счета на ТМЦ |
Не более 1 рабочего дня. |
|
|
|
Счет утвержден руководителем проекта |
||
Счет не утвержден руководителем проекта |
||||||||
A6.5.5 |
Утверждение счета на ТМЦ |
Не более 2 рабочих дней. |
|
|
Счет утвержден зам. директора по производству |
|||
Счет не утвержден зам. директора по производству |
||||||||
A6.5.6 |
Передача счета на ТМЦ бухгалтеру |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|||
A6.5.7 |
Оплата счета |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
||
A6.5.8 |
Доставка ТМЦ |
В зависимости от условий договора. |
|
|
|
|||
A6.5.9 |
Получение ТМЦ и сопроводительной документации |
В зависимости от условий договора. |
|
|
|
|
||
A6.5.10 |
Разгрузка ТМЦ |
В течение 24 часов после получения. |
|
|
|
|||
|
||||||||
A6.5.11 |
Формирование приходного ордера |
В течение одного рабочего дня после получения. |
|
|
|
|
A6.5.12 Передача
сопроводительной документации и приходного ордера в бухгалтерию |
|
A6.5.12 |
Передача сопроводительной документации и приходного ордера в
бухгалтерию |
В течение одного рабочего дня после получения. |
|
|
|
|
||
A6.5.13 |
Подписание приходного ордера |
В течение одного рабочего дня. |
|
|
|
|
{Туннель} |