ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Заключение договора с поставщиком» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является заключенный договор на поставку.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Начальник отдела снабжения.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Менеджер по снабжению.

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Заключение договора с поставщиком» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         План закупок


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Заключение договора с поставщиком» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента

Поставщик

Договор на поставку

A6.5 Закупка ТМЦ

Отдел снабжения

Договор на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Договор на поставку

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

2.

Обязательства перед постащиками и подрядчиками

Акт выполненных работ

Счет-фактура

ТТН

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

3.

Первичная отчетность – снабжение

Договор на поставку

Счет-фактура

ТТН

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

4.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Распоряжение на поставку

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Выбранные поставщики

 

A6.2 Поиск и выбор поставщиков

Отдел снабжения

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

План закупок

План закупок

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения