ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию

Регламент процедуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процедуры. 4

1.2.    Владелец процедуры. 4

1.3.    Исполнители процедуры. 4

1.4.    Начало выполнения процедуры. 5

1.5.    Требования к срокам выполнения процедуры. 5

1.6.    Документация. 5

1.7.    Входы процедуры. 5

1.8.    Выходы процедуры. 5

2.   Диаграмма процедуры. 7

3.   Описание действий процедуры. 8

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций).

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» процесса «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

-         Установления ответственности за результат процедуры.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процедуры

Основным результатом процедуры является работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

1.2.           Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

1.3.           Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

Исполнитель

Подразделение

Предмет деятельности

1.

Ведущий инженер

Производственный отдел

Проектная документация

2.

Мастер

Производственный отдел

Монтажные работы

3.

Руководитель проекта

Производственный отдел

Управление проектом

 

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Процедура/Действие

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A4.3.1.1

Формирование сдаточной документации

Ведущий инженер

Производственный отдел

 

A4.3.1.2

Выполнение приемочных работ

Контролирующие органы

 

 

A4.3.1.3

Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.3.1.4

Выполнение приемочных работ

Заказчик

 

 

A4.3.1.5

Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

Руководитель проекта

Производственный отдел

 

A4.3.1.6

Получение акта ввода в эксплуатацию

Заказчик

 

 

A4.3.1.7

Получение акта ввода в эксплуатацию

Контролирующие органы

 

 

 

1.4.           Начало выполнения процедуры

Система находится в работоспособном состоянии и исполнительная документация сформирована.

1.5.           Требования к срокам выполнения процедуры

Не регламентируются.

1.6.           Документация

Выполнение процедуры «A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         План проекта

-         ТЗ на проект

 

1.7.           Входы процедуры

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Исполнительная документация

Исполнительная документация

A4.2.3 Формирование исполнительной документации

A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ

Руководитель проекта

2.

План проекта

План проекта

A4.1 Планирование проектов

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

3.

Работоспособная система

Система

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта

Руководитель проекта

4.

ТЗ на проект

ТЗ на проект

A4.1 Планирование проектов

A4.1.2 Разработка ТЗ

Ведущий инженер

Мастер

Руководитель проекта

 

1.8.           Выходы процедуры

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс

Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.2 Формирование замечаний

A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту

Руководитель проекта

Акт ввода в эксплуатацию

A4.3.3 Закрытие проекта

A4.3.3.1 Контроль оплаты

Руководитель проекта

2.

Информация о результатах работы по проекту

Информация о результатах работы по проекту

A4.3.2 Формирование замечаний

A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту

Руководитель проекта

3.

Отчет об удовлетворенности клиентов

Отчет об удовлетворенности клиента

A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса

A1.1 Анализ рынка

Заместитель директора по продажам

4.

Система, сданная в эксплуатацию

Система

 

Заказчики

 

 

 

2.                Диаграмма процедуры

 

 


3.                Описание действий процедуры

Код

Действие/Условие

Исполнитель

Требования к срокам

Входы

Выходы

Комментарий

Следующее действие/условие

Условие перехода

Действие/
Условие

A4.3.1.1

Формирование сдаточной документации

Ведущий инженер

Не более 3 дней.

ТЗ на проект

Исполнительная документация

Сдаточная документация

 

 

A4.3.1.4 Выполнение приемочных работ

A4.3.1.2

Выполнение приемочных работ

Контролирующие органы

В соответствии с нормативной документацией.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию

 

 

A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

A4.3.1.3

Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию

Руководитель проекта

Не более 3 дней.

Система

Акт ввода в эксплуатацию

 

 

A4.3.1.4 Выполнение приемочных работ

 

A4.3.1.2 Выполнение приемочных работ

A4.3.1.4

Выполнение приемочных работ

Заказчик

В соответствии с условиями договора и нормативной документацией.

Акт ввода в эксплуатацию

Сдаточная документация

Акт ввода в эксплуатацию

 

 

A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

A4.3.1.5

Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта

Руководитель проекта

Не более 2 дней.

Акт ввода в эксплуатацию

Акт ввода в эксплуатацию

Информация о результатах работы по проекту

Система

 

 

A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту

 

A4.3.1.6 Получение акта ввода в эксплуатацию

 

A4.3.1.7 Получение акта ввода в эксплуатацию

 

A4.3.3.1 Контроль оплаты

 

A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту

 

Заказчики

A4.3.1.6

Получение акта ввода в эксплуатацию

Заказчик

В день передачи акта ввода в эксплуатацию.

Акт ввода в эксплуатацию

 

 

 

 

A4.3.1.7

Получение акта ввода в эксплуатацию

Контролирующие органы

В день передачи акта ввода в эксплуатацию.

Акт ввода в эксплуатацию