Вернуться на сайт  Версия для печати

Паспорт риска "Несвоевременная поставка ТМЦ"

Паспорт риска сформирован в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате Microsoft Word

Период: 2016 год
Название риска: Несвоевременная поставка ТМЦ
Влияние риска:  | Среднее влияние
Вероятность риска:  | Средняя вероятность
Уровень риска:  | Низкий уровень
Риск-аппетит  | Низкий уровень
Превышение риск-аппетита: Нет
Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения
Владелец цели: Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Владелец риска: Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Предоставляет информацию: Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С.
Процесс: B1. Закупка сырья и материалов
Владелец процесса: Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Нормативные документы Положение о процессе закупок сырья и материалов; Регламент процесса оценки и выбора поставщика

1. Управление риском

Риск-факторы Вес Ключевые индикаторы Единица измерения Пороговое значение Плановое значение Контрольные процедуры и действия Ответственный за контроль Периодичность/
дата контроля
Несвоевременное формирование заказа на поставку ТМЦ 40% % задержек формирования заказа Проценты 2,5 2 Доработка ИТ-системы закупок Служба информационных технологий 31.12.2016
Задержка отгрузки ТМЦ поставщиком 25% % задержек отгрузки ТМЦ Проценты 3,5 3 Оценка и ранжирование поставщиков Служба управления закупками Ежеквартально
Поиск новых поставщиков Служба управления закупками Ежемесячно
Задержка доставки ТМЦ 35% % задержек доставки ТМЦ Проценты 4,5 4 Передача доставки ТМЦ поставщику Служба управления закупками 30.06.2016
Сумма весов: 100%

2. Графическая диаграмма управления риском

Диаграмма управления риском "Несвоевременная поставка ТМЦ", разработанная с помощью графической диаграммы "Диаграмма рисков" в системе Бизнес-инженер

 

« Назад

  Вернуться на сайт  Версия для печати

Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Copyright © 2001-2022 БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)