Вернуться на сайт

Версия для печати

Паспорт риска "Несвоевременная поставка ТМЦ"

Паспорт риска сформирован в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате Microsoft Word

Период:	2016 год
Название риска:	Несвоевременная поставка ТМЦ
Влияние риска:	| Среднее влияние
Вероятность риска:	| Средняя вероятность
Уровень риска:	| Низкий уровень
Риск-аппетит	| Низкий уровень
Превышение риск-аппетита:	Нет
Цель:	Обеспечение бесперебойного снабжения
Владелец цели:	Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Владелец риска:	Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Предоставляет информацию:	Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С.
Процесс:	B1. Закупка сырья и материалов
Владелец процесса:	Директор по снабжению, Латыпов А.С.
Нормативные документы	Положение о процессе закупок сырья и материалов; Регламент процесса оценки и выбора поставщика

1. Управление риском

Риск-факторы	Вес	Ключевые индикаторы	Единица измерения	Пороговое значение	Плановое значение	Контрольные процедуры и действия	Ответственный за контроль	Периодичность/ дата контроля
Несвоевременное формирование заказа на поставку ТМЦ	40%	% задержек формирования заказа	Проценты	2,5	2	Доработка ИТ-системы закупок	Служба информационных технологий	31.12.2016
Задержка отгрузки ТМЦ поставщиком	25%	% задержек отгрузки ТМЦ	Проценты	3,5	3	Оценка и ранжирование поставщиков	Служба управления закупками	Ежеквартально
						Поиск новых поставщиков	Служба управления закупками	Ежемесячно
Задержка доставки ТМЦ	35%	% задержек доставки ТМЦ	Проценты	4,5	4	Передача доставки ТМЦ поставщику	Служба управления закупками	30.06.2016
Сумма весов:	100%

2. Графическая диаграмма управления риском

 

« Назад

Вернуться на сайт

Версия для печати