Скачать / Открыть в формате MS Word

Процесс:	B1. Закупка сырья и материалов
Владелец процесса:	Директор по снабжению, Латыпов А.С.

1. Операционные риски процесса

№	Процесс	Риск	Период	Уровень риска	Ключевые индикаторы риска	Единица измерения	Пороговое значение	Плановое значение
1.	B1. Закупка сырья и материалов	Несвоевременная поставка ТМЦ	31.12.2016	| Низкий уровень	% задержек поставки ТМЦ	Проценты	3,5	3

2. Контрольные процедуры и действия

№	Контрольные процедуры и действия	Ответственный за контроль	Периодичность/дата контроля
1.	Передача доставки ТМЦ поставщику	Служба управления закупками	30.06.2016
2.	Доработка ИТ-системы закупок	Служба информационных технологий	31.12.2016
3.	Оценка и ранжирование поставщиков	Служба управления закупками	Ежеквартально
4.	Поиск новых поставщиков	Служба управления закупками	Ежемесячно

3. Графическая диаграмма управления риском

 

Контактная информация

По вопросам приобретения программного продукта, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по тел. +7 901 901-03-67,  +7 495 788-72-47 или e-mail: be@betec.ru.

По вопросам связанным с техническими аспектами Вы можете обратиться к специалистам Службы технической поддержки: e-mail: support@betec.ru

Версия для печати	Вернуться на сайт