Информировать на e-mail
Анализ выполнения показателей топ-менеджеров выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
1. Генеральный директор
Процесс: Процессы компании
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Чистая прибыль компании | 15% | 102,5% |
| Общее количество KPI: | 1 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 102,5% |
2. Директор по снабжению
Процесс: B1. Закупка сырья и материалов
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Доля закупленного некачественного сырья и материалов | 10% | 87,5% |
| Оборачиваемость складских запасов сырья и материалов | 10% | 101,4% |
| Длительность цикла закупки сырья и материалов | 5% | 92% |
| Количество поставщиков, соответствующих требованиям | 10% | 105% |
| Степень снижения расходов на транспортировку сырья и материалов | 20% | 95% |
| Выполнение плана по внедрению процедур ABC- и XYZ-анализа складских запасов | 5% | 104% |
| Доля участников процесса, соответствующих требованиям | 5% | 96,7% |
| Доля закупочной себестоимости сырья и материалов в обороте компании | 20% | 98,1% |
| Выполнение требований по закупке сырья и материалов | 5% | 102,4% |
| Выполнение плана по построению ИТ-системы процесса | 5% | 70% |
| Доля простоя производства по причине закупки | 5% | 92,3% |
| Общее количество KPI: | 11 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 95,9% |
3. Директор по производству
Процесс: B2. Производство продукции
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Степень загрузки производственного оборудования | 4% | 100,8% |
| Степень ритмичности производства продукции | 10% | 101,4% |
| Выполнение производственного плана | 10% | 99,7% |
| Степень снижения себестоимости единицы продукции | 20% | 96% |
| Объем произведенной продукции на одного рабочего | 8% | 97,8% |
| Доля соответствия разряда рабочих выполняемым работам | 4% | 98,8% |
| Доля нарушений технологии производства продукции | 10% | 92,3% |
| Количество производимых номенклатурных позиций продукции | 15% | 94,7% |
| Индекс удовлетворенности рабочих | 4% | 100% |
| Отношение штрафов по некачественной продукции к себестоимости | 15% | 103,7% |
Процесс: S5. Ремонт и модернизация оборудования
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Доля простоя производства по причине неисправного оборудования | 10% | 85,7% |
| Степень своевременности ремонта оборудования | 10% | 101,1% |
| Выполнение требований по ремонту оборудования | 5% | 94% |
| Степень сокращения сроков окупаемости модернизированного оборудования | 20% | 114,3% |
| Доля рекламаций по ремонту производственного оборудования | 10% | 140% |
| Степень снижения длительности ремонта оборудования | 5% | 80% |
| Количество ремонтов оборудования на одного специалиста по ремонту | 5% | 96,4% |
| Доля специалистов по ремонту оборудования соответствующих требованиям | 5% | 101,1% |
| Степень снижения стоимости ремонта оборудования | 20% | 80% |
| Выполнение плана по модернизации оборудования | 10% | 66,7% |
| Общее количество KPI: | 20 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 97,4% |
4. Директор по продажам продукции
Процесс: M4. Управление маркетингом
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Степень снижения затрат на продвижение продукции | 20% | 113,6% |
| Доля нарушений требований к управлению маркетингом | 20% | 112,5% |
| Количество аттестованных партнеров по маркетингу | 10% | 75% |
| Степень снижения затрат на разработку новой продукции | 20% | 85,7% |
| Количество поданных инициативных предложений по новой продукции | 5% | 107,5% |
| Доля маркетологов соответствующих требованиям | 10% | 102,2% |
| Количество эффективных каналов продвижения продукции | 15% | 92,9% |
Процесс: B3. Продажа продукции
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Длительность проработки запроса клиента | 10% | 133,3% |
| Выполнение стандартов продаж | 15% | 95% |
| Индекс удовлетворенности менеджеров по продажам | 5% | 113,3% |
| Количество клиентов - потребителей продукции | 10% | 100,8% |
| Степень снижения затрат на продажу единицы продукции | 15% | 90% |
| Индекс удовлетворенности потребителей продукции | 5% | 101,3% |
| Доля менеджеров по продажам соответствующих требованиям | 5% | 97,1% |
| Отношение объема продаж продукции за период к количеству клиентов | 10% | 89,3% |
| Объем продаж продукции | 20% | 90% |
| Объем продаж продукции на одного менеджера по продажам | 5% | 92,9% |
| Общее количество KPI: | 17 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 98,9% |
5. Директор по контрактному производству
Процесс: B5. Продажа услуг контрактного производства
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Индекс удовлетворенности клиентов контрактного производства | 10% | 71,4% |
| Индекс удовлетворенности продавцов | 5% | 0,8% |
| Объем продаж услуг контрактного производства | 20% | 66,7% |
| Длительность расчета цены на услуги контрактного производства | 5% | 60% |
| Объем продаж услуг контрактного производства на одного продавца | 10% | 88,9% |
| Выполнение плана по внедрению процедуры ранжирования клиентов | 8% | 71,4% |
| Доля расходов по продажам услуг контрактного производства в обороте | 15% | 93,8% |
| Количество имиджевых клиентов контрактного производства | 14% | 85,7% |
| Доля продавцов соответствующих требованиям | 5% | 69,2% |
| Степень повышения цены на услуги контрактного производства | 8% | 106,7% |
| Общее количество KPI: | 10 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 76,2% |
6. Директор по транспорту
Процесс: B4. Доставка продукции потребителям
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Количество доставок продукции потребителям на одного водителя | 10% | 97,4% |
| Доля доставленной продукции с поврежденной упаковкой | 15% | 93,8% |
| Доля своевременной доставки продукции потребителям | 15% | 102,2% |
| Степень соблюдения бюджета на горюче-смазочные материалы | 15% | 96% |
| Выполнение плана внедрения ИТ-модуля управления доставкой | 5% | 80% |
| Доля нарушений требований по доставке продукции потребителям | 5% | 95,2% |
| Степень снижения стоимости доставки единицы продукции потребителям | 15% | 106,7% |
| Степень снижения длительности доставки продукции потребителям | 10% | 120% |
| Доля водителей с категорией "Профи" | 10% | 105,7% |
| Общее количество KPI: | 9 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 100,9% |
7. Директор по персоналу
Процесс: M6. Управление персоналом
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Выполнение плана по автоматизации управления персоналом | 5% | 66,7% |
| Доля должностей, имеющих должностные инструкции и модели компетенций | 10% | 73,3% |
| Отношение оборота компании к численности персонала | 20% | 71,4% |
| Средняя длительность подбора сотрудника | 5% | 93,3% |
| Доля должностей по которым разработаны KPI и система мотивации на их основе | 10% | 60,6% |
| Доля специалистов по персоналу соответствующих требованиям | 5% | 91,5% |
| Стоимость обучения одного сотрудника | 10% | 74,1% |
| Доля сотрудников компании соответствующих требованиям | 10% | 81,4% |
| Доля нарушений требований к управлению персоналом | 5% | 66,7% |
| Стоимость подбора одного сотрудника | 10% | 116,7% |
| Доля подобранных сотрудников прошедших испытательный срок | 5% | 68,8% |
| Индекс удовлетворенности сотрудников компании | 5% | 82,1% |
| Общее количество KPI: | 12 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 78,3% |
8. Директор по общим вопросам
Процесс: S1. Административно-хозяйственное обеспечение
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Отношение количества участников процесса АХО к общей численности персонала | 5% | 108,3% |
| Доля участников процесса АХО соответствующих требованиям | 5% | 100% |
| Выполнение бюджета на АХО | 20% | 97% |
| Степень снижения расходов на электроэнергию | 20% | 110% |
| Степень своевременности оказания услуг АХО | 15% | 106,2% |
| Степень уменьшения длительности процесса АХО | 10% | 125% |
| Индекс удовлетворенности подразделений качеством услуг по АХО | 15% | 93,3% |
| Степень формализации процесса АХО | 10% | 110% |
Процесс: S3. Обеспечение безопасности
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Индекс удовлетворенности обеспечением безопасности компании | 10% | 93,3% |
| Количество случаев нарушения трудовой дисциплины участниками процесса | 5% | 85,7% |
| Количество источников информации для проверки контрагентов | 5% | 104,8% |
| Соотношение возвращенных сумм к недостачам | 15% | 102,9% |
| Доля отработанных заявок на проверку контрагентов | 10% | 101,1% |
| Индекс удовлетворенности участников процесса | 5% | 96,6% |
| Степень снижения затрат на проверку контрагентов | 15% | 83,3% |
| Доля неудовлетворительных проверок | 10% | 85,7% |
| Выполнение плана внедрения системы анализа телефонного и интернет трафика | 5% | 110% |
| Соотношение суммы недостачи к обороту | 15% | 109,1% |
| Выполнение плана по улучшению обеспечения безопасности | 5% | 90% |
Процесс: S6. Капитальный ремонт и строительство
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Доля специалистов по ремонту и строительству соответствующих требованиями | 5% | 97,8% |
| Степень снижения длительности выполнения работ | 10% | 66,7% |
| Индекс удовлетворенности специалистов по ремонту и строительству | 5% | 101,2% |
| Доля несвоевременно выполненных работ | 10% | 83,3% |
| Доля нарушений технологии выполнения работ | 10% | 87,5% |
| Количество надежных подрядных организаций | 10% | 108,3% |
| Выполнение плана по внедрению новых технологий ремонта и строительства | 5% | 84,6% |
| Степень снижения количества рекламаций по выполненным работам | 10% | 120% |
| Степень загрузки специалистов по ремонту и строительству | 5% | 103,8% |
| Степень соблюдения бюджета по капитальному ремонту и строительству | 15% | 80% |
| Степень снижения стоимости услуг подрядных организаций | 15% | 120% |
| Общее количество KPI: | 30 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 99,3% |
9. Директор по развитию
Процесс: M1. Стратегическое управление
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Степень снижения расходов на стратегическое управление | 20% | 110% |
| Выполнение плана по автоматизации стратегического управления | 5% | 85,7% |
| Степень информированности сотрудников о стратегии компании | 10% | 106,7% |
| Количество внедренных инновационных предложений | 15% | 122,2% |
| Доля нарушений требований по разработке и реализации стратегии | 5% | 83,3% |
| Степень снижения длительности процедур стратегического управления | 5% | 75% |
| Доля участников стратегического управления соответствующих требованиям | 5% | 102,7% |
| Степень вовлеченности подразделений в стратегическое управление | 10% | 75% |
| Выполнение плана по разработке стратегии на четыре года | 15% | 112% |
| Доля руководителей, осознающих роль стратегии в компании | 10% | 88,3% |
Процесс: M5. Управление бизнес-процессами и качеством
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделирования | 5% | 92,9% |
| Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлению | 5% | 87,5% |
| Индекс зрелости системы процессного управления | 15% | 94% |
| Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиям | 5% | 104,3% |
| Индекс удовлетворенности регламентами процессов | 10% | 104% |
| Стоимость разработки и внедрения одного регламента процесса | 10% | 103,2% |
| Степень снижения издержек за счет оптимизации процессов | 25% | 83,3% |
| Длительность оформления изменений в регламентах процессов | 5% | 116,7% |
| Доля регламентов процессов с графическими схемами | 5% | 104,6% |
| Доля описанных и регламентированных процессов | 10% | 103,3% |
| Отсутствие выявленных несоответствий при сертификации | 5% | 100% |
Процесс: M2. Управление проектами развития
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Выполнение плана по автоматизации проектного управления | 5% | 94,3% |
| Выполнение плана внедрения новых процедур и методик проектного управления | 10% | 110% |
| Доля сотрудников компании задействованных в проектах развития | 5% | 77,1% |
| Количество сертифицированных менеджеров проектов | 5% | 125% |
| Доля проектов завершенных успешно | 15% | 97,9% |
| Средний индекс отклонения проектов по срокам | 10% | 104% |
| Степень снижения расходов за счет реализации проектов развития | 20% | 62,5% |
| Доля нарушений требований к управлению проектами | 10% | 133,3% |
| Средний индекс отклонения проектов по бюджету | 20% | 102,5% |
| Общее количество KPI: | 30 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 98,3% |
10. Финансовый директор
Процесс: S4. Юридическое обеспечение
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Доля финансовых потерь в обороте по причине юридического обеспечения | 15% | 95,5% |
| Доля выигранных претензионных дел в суде | 15% | 104,6% |
| Индекс удовлетворенности подразделений юридическим обеспечением | 10% | 103,7% |
| Выполнение плана по совершенствованию юридического обеспечения | 10% | 91,7% |
| Доля юристов соответствующих требованиям | 5% | 102,7% |
| Доля своевременно оказанных услуг по юридическому обеспечению | 10% | 103,5% |
| Выполнение стандартов и требований юридического обеспечения | 5% | 104% |
| Степень снижения стоимости юридического обеспечения | 15% | 125% |
| Степень снижения длительности процедур юридического обеспечения | 10% | 140% |
| Количество областей права, в которых юристы квалифицированы | 5% | 88,9% |
Процесс: M3. Управление финансами
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Индекс удовлетворенности подразделений услугами | 10% | 103,7% |
| Доля отклонений по графикам платежей | 5% | 103,4% |
| Выполнение стандартов процедур | 5% | 97,9% |
| Доля долгосрочных кредитов в заемных средствах | 10% | 107,4% |
| Доля специалистов соответствующих требованиям | 5% | 102,2% |
| Степень снижения длительности процедур | 5% | 120% |
| Выполнение плана по автоматизации процесса | 5% | 83,3% |
| Доля своевременно оказанных финансовых услуг | 10% | 102,4% |
| Доля всех расходов в обороте компании | 15% | 99% |
| Количество партнерств с финансовыми структурами | 10% | 83,3% |
| Количество финансовых схем расчетов с покупателями | 10% | 111,1% |
| Разница между ставкой по кредитам и ставкой рефинансирования | 10% | 93% |
| Общее количество KPI: | 22 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 103,9% |
11. Директор по информационным технологиям
Процесс: S2. ИТ-обеспечение и связь
| Показатель | Вес | Выполнение |
| Количество простоев информационных ресурсов более 2 часов | 5% | 60% |
| Индекс удовлетворенности подразделений компании ИТ-услугами | 5% | 50% |
| Индекс исполнения бюджета проектов разработки и внедрения ИТ-систем | 5% | 79,3% |
| Количество потерь информации с информационных ресурсов | 5% | 60% |
| Степень снижения расходов за счет внедрения ИТ-систем | 15% | 37,5% |
| Доля своевременно оказанных ИТ-услуг подразделениям компании | 5% | 84% |
| Степень гибкости сотрудников, осуществляющих техническую поддержку | 5% | 110% |
| Индекс удовлетворенности сотрудников ИТ-службы | 5% | 75% |
| Среднее время отработки запроса на техническую поддержку | 5% | 76,7% |
| Доля сотрудников ИТ-службы, соответствующих требованиям | 5% | 102,2% |
| Доля запросов на продукты и услуги, пришедших по интернет-каналам | 5% | 36,4% |
| Доля рекламаций от подразделений компании по качеству ИТ-услуг | 5% | 54,5% |
| Доля нарушений регламентов и стандартов работы | 5% | 109,1% |
| Количество разработанных промо интернет-сайтов | 5% | 125% |
| Доля расходов на поддержание информационных систем в обороте | 15% | 64,3% |
| Индекс исполнения расписания проектов разработки и внедрения ИТ-систем | 5% | 72,2% |
| Общее количество KPI: | 16 |
| Сводный индекс выполнения KPI: | 70% |
Организационная диаграмма компании верхнего уровня
« Назад
